反恐社会责任供应商评估记录表.doc

《反恐社会责任供应商评估记录表.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、反恐社会责任供应商评估记录表供应商名称：认证产品：供应商编号：地址：电话：总得分：评审结果：□优良□合格□不合格会签：评审项目和评审部门要素权重序号分项满分评审部门评估得分质量体系及过程控制分析能力401质量管理体系45品质部2教育培训30品质部3文件控制25品质部4产品标识25品质部5过程控制50品质部6检验和试验25品质部7不合格品控制25品质部8客户投诉25品质部9内部审核25品质部10包装15品质部合计290折合分数40新物料制作及成本控制能力2011物料认证能力25供管部12采购能力35供管部13成本控制能力15供

2、管部14供应商财务评估15供管部15品质行业水平10供管部16R0HS/REACH环保合同管理体系及执行能力125供管部合计225折合分数20采购管理及订单履行2017计划模式25物控部18物料管理30物控部19急单处理15物控部20合同评审20物控部21供应1询交期变更515物控部合计105折合分数20现场设备以及工艺能力1022牛产设备以及仪器55研发部23工艺规范20研发部24现场工艺情况30研发部25工艺变更20研发部合计125折合分数10新产品导入和工程技术能力1026新产品导入能力（体系）25研发部27工程问题分

3、析处理能力25研发部合计50折合分数10评审项门条件打分标准未涉及的项HN/A没有此项要求0%有此项要求,但完全没有得到执行0'20%有此项要求，但执行不彻底，或没有采取必要措施保证要求得以落实20%飞0%此项要求己执行，效果显著60%"100%供应商分类：一类：所有关键器件的供应商，比如：半导体、电解电容、结构件、PCB板、变压器等。二类：电阻、电容、连接器、磁性材料等。三类：辅助材料、绝缘材料、包料、小五金。四类：服务类供应商。分项评估表一（质量体系和控制质量控制分析能力）项目审核说明评审部门o~l.oL~l3.o3.~

4、15.o3•5•?统系理管的善完和訂理管量质的有否是3•3•??是析□□E□4•5•4•4•教育和培训4•4•5•4•XJ4•4•bldu文控□3•到改收更□□□□□□4•4•蠶品息产信nnnnnE□验检谢产域牛区便产方牛域对区uuu品验产检IJ/二□□□4•豔L4□□n厂□□0□孤识序工键关有否是3•4•3•有统□0□统系溯溯追追量量质质程程过过全全有的nnnAn3•器验俗少保多nnn3•险行E□□准标际国或家国到源溯以可否是准标定检3•3•格控勺3•3•3•工程返流或验理检修各经工H□□H□□1S3•3•)告3•3•3•

5、部核内审3•3•3•问在留停是不善改的面层统系到及涉否果结面核表审题nnn幼3•装运包和输书导指作操有否是装包3•3•明否是需若凡确En□项目审核内容得分审核说明评审部门001・01・13.03.15.0物料认证能力购进的物料有尢全部经过认证▲材料认证是否有规范化的标准▲是否有样品检验及试验程序，使用何种分析方法▲有无辅料认证能力，能力如何？▲有无完整的替代流程和方案？▲ROHS/REACH环保合同管理及执行能力能否提供样品及交货产品ROHS/REACH的环保文件（如ROHS/REACH报告/成分表/组份表/声明/中报表/符

6、合性说明/MSDS等）▲是否将以上所有ROHS/REACH的和关环保文件列入清单统一管理并更新▲是否将以上所有ROHS/REACH的相关环保文件列入清单统一管理并更新5▲设计开发/接受订单吋有无考虑须符合ROHS/REACH法规的因素5▲原料样殆及承认书阶段有无对收集到的进行ROHS/REACH法规及客户环保要求的符合性进行确认和检查5▲在选择下级供应商吋是否将ROHS/REACH体系及执行能力作为必备的条件，并进行验证，不符合的不能作为合格供应商，不得下达订单的文件规定及执行记录5▲能否与国耀签订ROHS/REACH环保合

7、同并执行5▲是否建立ROHS/REACH环保管理体系并任命环保管理代表5▲是否建立TS014001/QC080000环境管理体系并通过认证5▲是否在定期内'市检查表内包含ROHS/REACII体系执行检查的内容5▲发现ROHS/REACI1环保不良是否追踪彻底改善并保持相关记录5▲有没有形成产品或原料有ROHS/REACH方而的问题须报第三方检测取得ROHS/REACH报告进行验证的文件规定并保持相关记录5▲是否有ROHS/REACH体系有效运作的记录或证明文件5▲是否建立ROHS/REACH有毒有害物质管理的限量标准5▲设

8、计开发/接受订单吋到产品试产/量产有无验证ROHS/REACH法规的符合性5▲是否建立来料ROHS/REACH有毒有害物质检测的作业标准及执行记录，制程控制，成品检验等环节全过程防止环保与菲环保混淆和标识的文件规定及记录▲是否在设计/物料材质/供应商等工程变更吋考虑ROHS/REACH法规