最全的供应商社会责任反恐品质评估表

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1、一、工厂基本资料:1、工厂名称：2、工厂地址：3、工厂代表姓名/职务：4、场地面积/栋数/楼层：5、职员及工人数量：6、成立年份：7、产品的主要类型：8、审核范圉：9、主要的生产设备：10、工艺流程：二、审核范围:不合格1、工厂基本资料2、社会责任管理体系3、健康安全管理体系4、质量控制管理体系5、保安计划管理体系三、审核结果：(TCTT)；(EHS)；(1S09001：2015、FCCA)；(C-TPAT、GSV、FCCA)；Satisfactory满意NeedsImprovcmcnt需要改进Reject备注：《供应商合作协议》、文件证据清单、照片清单;A、质最管理体系:K文件：序号问题1

2、YesNo结果/建议…-一一一一一一一…一一一-――……1工厂是否建立了一套涵盖1S09000标准耍素的质斎管理体系？此管理体系是否经由第三方认证？Y2工厂的品检部门与生产部门是否相互独立？Y3工厂是否拥冇质量手册、标准运作程序和工作指引以确保质量体系冇效运作？Y4质量记录是否完整保存并更新维护？Y5是否有内部审核计划及相关的文件资料？Y6内部审核是否有检验质量管理体系的符合性和有效性？有没有采取相应的纠正措施？Y117工厂管理层冇没冇定期对质量管理体系进行评估，以及建立持续改进的目标？Y8是否冇质量报吿及分析严重质量问题的根木原因？是否采取了相应的纠防措施？Y9工厂是否建立了一套与质量手册、

3、程序文件、工作指引、规范、记录等等冇关的文件控制程序？Y2：采购序号问题YESNO结果/建议1是否有部门专门负贵采购原料和其他辅助生产物料？Y2每一款产品是否有完整的物料清单B0M和零件清单？Y3所购买的原料和其他物料是否有经过市批的规格？Y4原料和其他物料之规格是否包括安全标准要求和客户的明确要求？Y5是否冇经审批的供应商消单？是否只向经过审批的供应商采购物料？Y3：加工商管理序号问题YESNO结果/建议1工厂是否建立了筛选和审核加工商的程序？是否有经过审批的加工商清单？N/A2工厂是否与加工商就产品要求做沟通，以确保他们明白及有能力满足要求？N/A3是否向加工商提供了最新的安全和质量标准、

4、签板及其他相关的质量资料，以便其生产？N/A5当原料和其他物料由加工商采购时，他们是否提供相关的检验和测试记录，以示其符合质量和安全标准？N/A4：来料质量控制序号问题YesNo结果/建议1工厂是否有来料检验程序，以确保所有来料与签样一致，符合规格要求？Y2是否冇足够大的隔离区域，以及适当的设施和环境进行來料检验？Y3是否有详细的检验标准可供实时查阅？且与审批的产品规格一致？Y4当质检员无法确认來料的质量和安全性时，是否冇程序要求供应商已提供的测试文件作支持？Y5是否有对原料和零件建立有关免检的程序或标准，而这些免检标准是否能充分保障出货成品的安全要求？Y6IQC是否接受过适当的培训，以及学握

5、检验来料的知识？Y7是否有完整的合格或退货检验报告？Y；8是否冇來料确认、处理或退给供应商的相关记录？Y9来料是否只限于经审批的供应商供应？Y5：过程质量控制序号问题YesNo结果/建议1每批产品是否均冇生产流程和生产计划？这些生产流程或生产计划是否包括所冇物料清单，工作指引和检验要点？N部份岗位没冇工作指引2在主产车间内，是否每一项操作均有工作指引和签板可供工人和QC实时参照？N部份岗位没有工作指引3IPQC是否定时检查机器参数？是否有检查记录？Y4生产过程是否有详细操作说明和质量控制措施来确保产品质量？Y5是否冇合适的措施以防止装配时冇漏装问题N/A6冇否程序冇效控制重用料（水口料）使用N

6、/A7「必要时，工厂是否建立了其他专门的程序，例如用于保证生产过程中产品安全的利器控制程序？Y8员工是否理解所使用的统计工具？¥9IPQC是否有可供随时参考的IPQC检验标准？这些标准是否符合安全标准和客户要求？Y10IPQC是否接受过适当的培训，以及掌握检验来料的知识？丫11是否冇完整的、可追溯的合格或是退货的过程检验记录？Y12是否有措施以防止外来物件混入成品中？Y13叠起来的部件是否有足够的保护以防止被破坏？Y6：成品质量控制序号问题YesNo结果/建议1是否有成品检验程序？检验标准是否与安全标准及客户要求i致？Y2是否有可供QC随时参考的签板和产品标准？Y3成品检验的抽样标准是否足以保

7、证产品质量和安全？丫4检验人员是否接受过适当的培训，以及掌握检验成品的知识？Y5每--批次的产品是否均有完成的、可追溯的合格或是退货的最终检验记录？Y-……-……-……-……-……-……--……--—……-……一6每i批次的成品测试标准是否与安全标准及客户要求一致？Y7每-•批次的成品是否均有测试记录？Y8仓库控制状态如何？N/A7：产品测试序号问题YesNo结果/建议1是否冇独立的实验室做玩具质