仓储管理制度范文.doc

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1、XXXX有限公司企业标准003-2015仓储管理制度2015-01-01发布2015-01-01实施XXXXX有限公司发布为了规范XXXX有限公司的仓储管理工作，明确公司在仓储管理工作中的职责、管理原则、工作程序、权限范围等，使公司的仓储管理规范化、标准化。特制定本制度。本制度由XXXX有限公司提出。本制度由XXXX有限公司经营部负责归口。本制度起草部门：由XXXX有限公司经营部。本制度主要起草人：XXX本制度审核人：XXX本制度批准人：XXX本制度由XXXX有限公司经营部负责解释。仓储管理制度1范围本制度规定了XXXX有限公司（以下简称为“公司”）仓储管理的管理职能、管理内容与要求、

2、检查与考核。本制度规定了公司物资的验收、入库、出库、保管保养、物资退库、安全保卫等事项。本制度适用于XXXX有限公司的仓储管理工作。2规范性引用文件下列文件小的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本制度，然而，鼓励根据本制度达成协议的各方硏究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本制度。《XXX集团有限公司材料出入库管理规泄》«xx集团有限公司物流管理检查与评价办法》《企业内部会计控制规范-存货》axxxx股份有限公司企业标准-仓储管理制度》3管理职责3.1经营部是仓储管理

3、主管部门，负责：4.1.1组织编制仓储物资的管理制度及编码，建立物资有关原始资料档案。5.1.2.1.2负责产成品类仓储物资的销售及管理工作。5.4.1.3负责备品备件库物资的出入库、储存安全、资料归档等管理工作，确保库容库貌整洁、有序、规范，帐、卡、物一致性。5.4.2.综合管理部负责综合类物资仓储管理工作，负责仓储物资的会计核算工作，负责仓储物资盈亏盘存的稽核工作。3生产部负责组织监督生产和基建类仓储物资的技术分类及安全工作。4物资验收入库1物资运送5.5.1.1供货商需将物资运送至仓库，严禁将物资直接运送至需用部门。4.1.2因特殊原因，需直接将物资送至现场的且未办理出入库手续的

4、物资，在3个工作日之内完成出入库手续。5.4.2物资验收5.1.2.2.1经营部采购人员负责组织协调物资验收工作。4.2.2货到仓库后，采购人员负责通知技术专工到场验收，对重要备件采购员应通知供货方参加；验收合格后，仓库保管员负责完成物资入库工作°4.2.3技术专工负责确认到货物资是否符合技术要求;采购员负责确认到货物资是否与合同规定相符并提供到货物资信息，仓库保管员根据到货物资信息负责确认是否与实物及送货单相符。验收结束后，由仓库保管员核对物资计划（或合同）编制入库单，采购员及技术专工签字确认完成入库手续；对单价金额十万及以上的物资需填写《到货物资验收单》（见附录A）o3.2.4原则

5、上一般物资应在货到当日内完成验收入库工作，特殊原因需在三日内完成验收。4.2.5需开箱验收检查的设备，由采购人员组织协调开箱验收工作。随货资料由仓库保管员统一收集及保存。4.2.6验收设备（物资）时，必须小心操作，保证不损坏物资。启封和搬运时，按包装物上的标准操作。4.2.7设备（物资）经验收发现有损坏、质差、无合格证或品种、规格不符或与物资计划、合同不符等情况，仓库保管员可采取不予入库，由采购员负责联系供方及时处理。4.2.8仓库保管员将物资入库后应及时记录仓库账，实时更新台账，按月计入月度统计台帐以备查。4.2.9产成品验收4.2.9.1公司应根据产成品特性制定相应的质量检验标准并

6、由化验质检室及生产部门专人负责对产成品进行入库前的预检。4.2.9.2在完成预检后移交仓库，经质量监控人员检验合格后办理入库手续。4.3入库管理4.3.1原材料、备品备件等入库流程3.3.1.1物资到货后经验收合格方可入库，入库后的物资应按照物资编码，分类进行定置管理（《物资入库单》见附录B）o1.2对于需要过磅计量的物资，由地磅人员司磅并打印电子过磅单，签字确认后交于仓库保管员。4.3.1.3仓库保管员根据实际入库数或电子过磅单填写入库单实收数，登记入库账，并将《物资入库单》整理完整后报送本单位财务部门。4.3.2产成品入库流程4.3.2.1公司生产部门每班生产人员需做好本班次《产品

7、数量登记表》，并填写三联式《产成品入库单》（仓库、生产、财务），由本班次班组长签字确认。4.3.2.2仓库保管员根据生产人员报送的《产成品入库单》并会同生产人员、质量监控人员实际清点合格产品后办理产成品入库手续，并填写实际入库数，同时根据《产成品入库单》登记产成品入库账，并将《产成品入库单》整理完整后报送本单位财务部门。4.3.3其他4.3.3.1电子过磅单、《物资入库单》、《产成品入库单》等各种单据要求连续编号，不可缺页；填写错误的单据也应一