浙江新宇教育后勤管理有限公司采购管理制度汇编.doc

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1、浙江新宇教育后勤管理有限公司采购管理制度汇编第一章采购管理办法为了加强对各类物资和原材料的采购管理，降低采购成本，挖掘内部管理资源，提高经营效益，统筹各经营点内外因素；同时明确采购授权和责任，建立上下监控机制，明晰采购流程，规范采购标准；特定本制度。一、采购规范原则：1、营运物资（如制服、锅碗瓢盘、劳动用具、卫生用具、办公用品等）逐步走向统一品种、统一规格、统一标准、统一采购、统一价格、计划申领、分仓（点）保管、内部结算；2、大宗食品（如大米、面粉、主食油、冻品等）目前各点根据各地行情，实行项目负责人负责制，定

2、点采购、年度签约、旬度报价、月度结算、自行掌控；逐步采用公司统一采购、分点申领、统一配送、内部结算；3、蔬鲜食品（如蔬菜、水果、鲜鱼水产等）各点根据各地行情，实行项目负责人负责制，定点采购、年度签约、旬度报价、月度结算、自行掌控；4、干货调料目前暂时实行各点自行采购，逐步走向公司统一采购、分点配送、内部结算；二、采购组织形式：1、组成二级采购组织形式，即公司采购领导小组和各分点采购领导小组；2、公司成立由分管领导、综合办、财务部组成采购领导小组，综合办牵头操作，主要职责为营运物资和公司本部采购的审议和招投标工作

3、；审核项目供应商。3、各项目采购由项目负责人（或项目分管副总）、食堂经理、项目财务负责人、厨师长、采购员组成采购小组，商定供应商，负责项目的日常采购；三、采购流程：长期采购流程图项目采购小组确定采购种类公司采购领导小组审核分管领导批准确定供应商起草签订采购合同采购小组考查供应商，作出分析报告出出分析采购领导小组审定17精品文档交流分管领导批准确定草签采购合同采购部门（员）实施采购库管及使用部门验收是否合格NY执行不合格品控制程序建立供应商档案入库四、分工授权：部门岗位授权职责不相容的职责使用部门和岗位提出采购项

4、目申请参与供应商评审提出采购项目标准要求记录供应商日常能力自行采购使用部门领导编制本部门采购计划（年、月）参与供应商评审评价供应商日常能力确定采购需求确定供应商签定采购合同餐饮管理部参与供应商评审审批采购计划批准采购合同批准供应商确定17精品文档交流签定采购合同建立供应商挡案采购部门和采购员协调与供应商的关系市场寻价、核价供应商斟选供应商评审建立供应商资料库签定一般采购合同实施经批准的采购计划采购物品批准采购合同批准供应商确定分管领导和项目负责人批准供应商的确定批准采购计划财务负责人参与供应商评审协调采购计划签

5、批付款凭据确定供应商食堂经理和主任参与供应商评审记录供应商日常能力审议采购项目及数量抽验供应商供货质量、数量编制采购计划采购物品食堂厨师长提出食品采购计划确定日常采购项目、数量、提出采购项目质量要求记录供应商日常供货能力验收货物质量审批采购计划采购物品验收员验收供应商货物评审供货质量、数量、能力签收供货单据采购物品仓库保管员签收入库货物的质量、数量建立仓储帐户提出采购申请验证领料凭证分发领料内容保管库存货物、食物采购物品五、采购过程控制1、采购申请：使用部门和岗位根据本部门实际的工作需要、生产能力、供应品种、仓

6、储能力、仓储保量提出采购申请，提出采购申请的同时，必须阐明采购品种的品名、规格、产地、质量标准、数量、价格范围、到货时间等内容；2、编制采购计划：各使用部门要建立科学规范的采购计划体系，根据物品种类、仓储能力要求、采购成本，编制年度、月度、周度及每日的采购计划，建立必要的预算机制，严格控制采购的资金占用额度和时间；3、17精品文档交流采购计划审批：各部门的负责人承担对采购计划的审批责任，承担对本部门成本控制、经营成果的考核责任；1、供应商的选择：对大宗采购计划、年度采购计划的供应商采用招投标的方式，由采购部门和

7、采购员推荐供应商，采购领导小组集体评议审核、分管领导批准，最终确定供应商；对供应商的审评从其资质、信誉、供货能力、价格、售后服务等方面进行考察评审；2、建立对供应商供货能力、质量、服务的诚信评价机制，每半年对主要供货商进行一次综合评估；日常考评记录由使用部门负责人和财务、验收人员进行，年度和半年度评估报告由采购部门收集使用部门和验收部门的记录信息撰写；以此构建供应商进入和退出机制。3、建立日常寻价核价制度：日常采购品种的寻价核价由使用部门、采购部门、财务部门分别进行，采购部门或人员汇总，分管领导和财务部门验准批

8、复，采购部门建挡；4、货物验收必须由使用部门、验收员、仓储部门及送货方（供应商）四方联签验收，使用部门和仓储部门侧重质量方面、验收员侧重数量方面；六、附表：附表一：申购单申购单申购日期申购人申购部门（岗位）部门负责人签名要求交货日期采购负责人签审意见备注：每份申购单只填写某一类货物品名项目品名规格数量订购单编号建议价格建议供应商17精品文档交流附表二：订购单订购单订购单编号订购日期付款