内部审核模板.doc

《内部审核模板.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、*************有限公司2014年质量管理体系内部审核计划表15-05审核目的对质量体系的适应性和运行有效进行全面审核，及时发现质量体系运行中存在的问题，组织力量加以纠正/预防，促进体系不断完善并保持长期有效运行和持续改进。审核范围公司质量管理体系覆盖的所有部门和过程。审核依据《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审准则》TSGZ0005-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量管理体系基本要求》TSGZ0004-2007公司《质量管理手册》Q/SG-S100-2014；《程序文件》Q

2、/SG-C200-2014；《技术文件》Q/SG-J00-2014；其它现行有效法律、法规、标准等。审核方法查阅文件、记录；查看现场，观察操作；面谈，询问等。审核人员组长：审核员：审核时间2014.07月上旬备注如遇特殊情况(如发生重大质量事故,顾客投诉,组织变更等)，则及时增加内部审核频次。编制/日期：质量保证工程师/日期：会议签到表表15-06会议主题：2014年度质量管理体系内部审核首次会议会议地点：公司会议室日期：2014年06月19日参加人员签到：姓名部门职务/职称会议签到表表15-06会议主

3、题：2014年度质量管理体系内部审核末次会议会议地点：公司会议室日期：2014年06月20日参加人员签到：姓名部门职务/职称内部审核不符合项报告No.表15-08被审核部门生产部范围压力容器制造、改造、维修-GC3依据、标准1、TSG特种设备安全技术规范TSGZ0005-2007所有要素，GB/T19001-2008标准；2、公司质量手册、程序文件、相关管理性文件。审核类型□定期□不定期不符合项类型□严重□一般不符合标准条款TSGZ0005-2007标准6.3条款/GB/T19001-2008，7.5.

4、3标识和可追溯性不符合事实描叙：现场原材料三区划分不清审核员/日期部门责任人/日期纠正措施：计划完成日期：1.不符合项原因分析：　由于相关责任人对TSGZ0005-2007标准6.3条款和GB/T19001-2008，7.5.3标识和可追溯性理解不够2.不符合项纠正情况：重新划分原材料三区部门责任人/日期纠正措施的验证：2014年6月21号已重新划分原材料三区，整改有效审核组长/日期内部审核检查表表15-07审核内容审核要点审核方法审核记录审核结论无此项不符合符合1.管理职责1.1质量方针和目标（1）查

5、公司是否制定适宜的质量方针和质量目标，并能突出特种设备安全性能的要求？（2）查质量目标贯彻落实并分解到部门和责任人员？（3）查质量目标进行量化，并按相关规定进行了分解和定期考核？查阅文件和交流(1)已制定了质量方针1.压力容器焊接无损检测一次合格率不低于98%；2.交验一次合格率100%；3.综合优良率85%及以上；4.质量及服务的用户满意率不低于90%。已分解到各个部门和责任人员√1.2质量保证体系组织查公司是否与百度影音压力容器制造相适宜的质量保证体系组织，并且有效地实施质量控制活动？查阅文件和交流

6、建立了制造部、采购部、质控部、管理部、技术部、财务部的组织框架，基本能有效控制质量√1.3责任人员职责、权限（1）查质量保证体系文件和任命文件是否明确规定了法定代表人和质量保证工程师的职责和权限？（2）查质量保证体系文件是否规定了质量控制系统责任人员和检验、试验人员的职责、权限、相互关系，以及系统、人员的工作接口控制和协调措施？查阅文件和交流1）质量保证体系文件已明确了法定代表人和质量保证工程师的职责和权限。2）在第一章管理职责中明确了各质量控制系统责任人员和检验、试验人员的职责、权限和相互关系。√1.

7、4管理评审查管理评审是否形成文件，是否按质量保证体系文件的规定组织实施并形成记录及报告？查阅文件形成了管理评审程序，目前还未进行评审，计划下月进行管理评审√2质量保证体系文件查质量保证手册设置的质量控制基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点、以及质量保证体系文件结构层次和相互关系等内容是否符合相关要求？查阅文件基本符合要求√审核员/日期：审核内容审核要点审核方法审核记录审核结论无此项不符合符合1法定资格核查查受理的申请书、营业执照、组织机构代码证书等文件是否符合要求？查阅文件和交流查阅文件和交流，符合

8、要求√2特种设备许可申请项目的核查查受理的申请书的许可范围确认？查阅文件和交流查阅文件和交流，符合要求√3公司规模的核实注册资金、职工工资表等是否符合申请要求？查阅文件查阅文件，符合要求√4人员情况核实(1)人员明细表，近期工资表、人员聘任合同、社保凭证、有效的资格证书？(2)技术人员的数量、比例是否达到规定？(3)特种作业人员的数量、资格是否达到要求？（4）质量保证体系责任人员资格是否符合规定，并且在申请单位任职？（5）责任人员、技术人员