贯屯煤矿托管成本测算说明.doc

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1、贯屯煤矿托管成本测算说明贯屯煤矿托管成本测算合计：28300万元（人工及其他14456万元，材料及维修费13844万元，税金1250万元），吨煤托管成本28300÷300=94.33元/吨。设计为二个综采面、四个综掘一个炮掘定编定员用人940人（其中采煤175人，掘进282人，进下辅助工人140人，地面工人260人，管理83人）。报价按114元/吨，则托管费用为34200万元，利润为5900万元。成本测算费用说明如下：一、材料费用（不包括掘进）7060万元1、木材90万元定额3方/吨*300万吨*1000元/方=90万元2、支护材料226万元（1）工作面初、末支护材料：

2、186万元，主要是三个综采工作面安装，两个工作面回撤造条件用的支护材料费用；（其中锚杆21.84万，菱形网49.5万，锚索4.8万，锚索梁15.4万，钢丝绳12.96万，500棵液压单体支柱和400根顶梁66万，各种风动支护工具及配件15.5万）。（2）井巷维修费40万元，主要是液压单体支柱维修费或租赁费及其他巷道维修所用支护材料。3、火工品16万元（1）炸药10.33万元（定额17.7公斤/米，单价10.51元/公斤，计186元/米，东翼辅助输送机大巷550米，186元*550米=10.23万元）；（2）雷管5.61万元（定额54发/米，单价1.89元/发，计102元

3、/米，东翼辅助输送机大巷550米，102元*550米=5.61万元）。4、大型材料1114万元（1）钢材及钢丝绳:506万元，其中钢材主要为各种型号风水管1.9万米8236万元（未考虑排水管）、各种机厂加工制作或机电工区用螺纹钢、钢板、角钢、槽钢等钢材270万（根据我矿2011年消耗钢材689吨和2012年消耗钢材390吨测算，二者之和取平均数）（2）输送皮带：608万元，主要是采煤面运输皮带及主运输皮带更换新皮带8500米（投入皮带平均5年消耗完来测算，19610*2/5=7850米，加上8%的损耗650米，则每年需更换8500米，使用宽为1米皮带每米价格272元，加

4、上8%的损耗650米，费用231万元；主运输皮带共2250米，按3年消耗计算，加上8%的损耗150米，每年更换1650米，价格大约606元，费用100万元）。各种托辊费用166万元，各种皮带机滚筒111万元（驱动滚筒、机尾滚筒、卸载滚筒、涨紧滚筒等三部皮带机各型号滚筒各备用6个，费用84万元；皮带扣360付，费用7万元；抱闸装置和电液推杆费用为20万元）。5、机械配件1800万元我矿统计去年配件成本为11元/吨。（1）其中综采面：包括无轨胶轮车运输、水泵、破碎机、转载机、乳化泵、集控设备等配件组成。参照我矿0.94元/吨定额参考，金额较大配件矿承担，不包括在定额内，对方

5、矿为新设备，考虑到维修程度较低，但设备较为先进，零部件价格较高，按照1元/吨计算为300万元。（2）大巷及地面：包括大巷运输安全设施、照明、地面通风、排水、压风、变电所、运输车辆等配件制作加工维护等组成。根据我矿10元/吨费用作为参考，考虑到对方无提升机及设备维护维护相应费用减少，按照5元/吨计算为1500万元。6、专用工具542万元（1）采煤机：包括截齿、电器零部件老化更换、管路、电机定期维修、滑靴磨损等。根据甲方提供的截齿消耗定额，参照我矿去年煤机全部零部件共用200万元，成本在2.5元/吨，日常维护定额在0.85元/吨。共计为255万元。8（2）液压支架：包括管路

6、更换、阀类更换、缸类维修等。根据我矿现有支架定额及实际发生费用（考虑到后期维修量加大），支架原值的5%计算为167万元。7、油脂1409万元（1）主机电运输系统：90万元，主要是机电工区压风机房、主扇等设备用油（根据我矿2012年机电工区实际消耗测算出）。（2）综采：1319万元，主要是乳化油240吨140万元，无轨胶轮车用柴油1061万元（平均每班用油1400升来测算,1400*3*360*7.02=1061），各种皮带机、刮板机、转载机、采煤机、皮带滚筒等设备用油脂118万元。8、劳保用品65万元劳保用品费用65万元，依据邱集矿职工劳保发放标准及进价测算采掘职工：8

7、08元/人/年（毛巾109元、口罩154元、手套80元、棉线袜89元、矿工帽33元、矿工靴52元、加香皂103元、滤纸61、工作服等127元）、辅助地面606元/人/年（毛巾54元、口罩123元、手套40元、棉线袜36元、矿工帽33元、矿工靴63元、加香皂72元、滤纸30、工作服等149元），460人*808+480*606=65万元9、建工材料198万元根据我矿2012年通防工区及通防科实际发生的材料费198万来测算的（风桥、风门、密闭、防火材料等）10、其他材料1600万元（1）机电运输系统耗材：包括井上下机电运输方面压风、排水、通风