工厂3C内部检查流程.doc

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1、1、目的：为公司进一步发展特制定此流程。2、范围：本办法适用于本公司所有加工厂（内部参考资料）。3、流程及资料：3.1检查分定期检查及飞行检查。定期检查：CQC中心会提前通知预约，一般针对数码认证，每年检查一次。飞行检查：CQC中心不会通知预约，一般针对玩具认证，每年检查两次，（如果连续3年检查无重大不符合项，可结合实际情况向CQC中心申请每年1次检查）3.2检查必备资料3.2.1工厂营业执照3.2.2形式实验报告（初次申请报告、变更报告）3.2.3OEM协议3.2.33C证书、3.2.4模压证书3.2.5产品描述（包含）标黄色部分我司驻厂品质准备3.2.5.1产品类别3.2

2、.5.2产品名称及型号3.2.5.3产品使用说明书3.2.5.4安全设计文件（包含关键结构图，即能反映爬申距离、间隙、绝缘层数和厚度的设计图）3.2.5.5产品电原理图及线路图3.2.5.6关键元部件、型号、材质、供应商名称3.2.6质量手册3.2.6.1认命书3.2.7程序文件文件和记录控制程序基础设施管理程序生产和服务过程控制程序产品防护及管理程序关键元器件材料定期确认检验和验证控制程序产品标识和可追溯性控制程序3.2.7.1不合格品控制程序3.2.7.2采购与供方控制程序3.2.7.3管理评审控制程序3.2.7.4内部质量体系审核控制程序3.2.7.5产品一致性和变更控

3、制程序3.2.7.6设备设施管理控制程序3.2.7.7监督和测量装置控制程序3.2.7.8体系文件控制程序3.2.7.9质量记录控制程序3.2.7.10例行检验与确认检验控制程序（电玩类）3.2.7.11例行检验与确认检验控制程序（数码类）3.2.7.12过程和产品的监视与测量控制程序3.2.7.13纠正和预防措施控制程序3.2.7.14人力资源控制程序3.2.7.15认证标志和证书管理控制程序3.2.8作业指导书3.2.8.1各工作岗位及设备的操作规范3.2.9.相关表格记录、3.2.9.1质量记录一览表3.2.9.2合格供应商明细清单3.2.9.3来料检验报告3.2.9.

4、4来料检验不合格联络单3.2.9.5制程检验日报表3.2.9.6IPQC巡验日报表3.2.9.7QA检验报表3.2.9.8IQC检验记录日报表3.2.9.9品质部周报表3.2.9.10品质部月报表3.2.9.11仪器量具（校准）清单3.2.9.12老化试验测试记录表3.2.9.13模拟运输振动测试记录表3.2.9.14跌落试验报告3.2.9.15电批扭力记录表3.2.9.16产品一致性检验记录3.2.9.17首件检验记录表3.2.9.18仪器设备点检表3.2.9.19防静电手腕测试记录表3.2.9.20设备保养记录表3.2.9.21认证标志使用登记报表（3C）3.3工厂慨况3

5、.31生产情况（所申请产品的生产规模、能力及生产历史）3.3.2生产产能人员数量及成品库存数量。4、相关报告及收费标准4.1审核完毕检查员出具工厂检查报告（如有不符合项，出具不符合项报告）4.2样品抽样，抽样通知单（每机型抽样3台）。通知。