3C工厂检查调查表

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1、中国质量认证中心工厂检查记录表CQC/GDJC04.01(1/2)工厂编号:报告编号:检查日期:检查员：共页第页检查地点抽样情况、检查项目及内容检查结果检查时间（h）企业情况核实：1•营业执照（取证）：附件2.营业执照地址：3.申请人名称：4.制造商名称：5.生产厂名称：6.生产厂地址：7.核查门牌号若无,见方位示意图门牌号变化,见证明附件附件7.注册商标：填写说明：抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明；产品例行检验和确认检验记录；

2、例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不介格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备；例行、确认检验设备，产品一致性检查情况等。中国质量认证中业工厂检查记录表CQC/GDJC04.01（1/2）工厂编号：报告编号：检查日期：检查员：共页第页检査地点抽样情况、检查项口及内容检查结果检查时间（h）1•职责和资源1.1职责人员职责文件号：质虽负责人职责是否满足质虽保证能力要求的规定？（可取证）附件职责简述：质量负责人：职务：质量负责人任命

3、书：质量负贲人能力对CCC制度理解程度：是否有足够的权力：技术负责人（若适用）：1・2资源与认证产品有关的职工数：占地面积：厂房ifii积：生产设备台帐（取证）：附件检验计量器具台帐（取证）：附件体系证书（収证）：附件填写说明:抽样情况：主要指被检査的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和FI常管理的记录;关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的介格证明；产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录：顾客投诉及釆取纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录；标志使用执行

4、情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备；例行、确认检验设备，产品一致性检杏情况等。中国质量认证中心CQC/GDJC04.01（1/2）工厂编号：报告编号：工厂检查记录表检查H期：检查员：共页第页检査地点抽样情况、检查项忖及内容检査结果检杳时间（h）负责人：认证标志的妥善保管和使用程序：文件编号：标志购买申请书：标志购买发票（取证，若无，说明原因）：附件标志购买明细表（取证）：附件合计购入：枚上年结转：枚领用：枚剩余：枚认证标志保管，使用加贴记录（背书/取证）：附件填耳说明:抽样情况：主要指被检杳的人员，文件，记录（包括对供应商

5、进行选择，评定和II常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明；产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录：顾客投诉及釆取纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备；例行、确认检验设备，产品一致性检杏情况等。中国质量认证中心工厂检查记录表CQC/GDJC04.01（1/2）工厂编号：报告编号：检查日期：检查员：共页第页检査地点抽样情况、检査项目及内容检查结果检查时间（h）负责人：2.文件和记录

6、2.1质罐计划或类似文件2.1.1是否建立和保持文件化的质量计划/类似文件/质量手册类似文件：质量手册文件号：2.1.2产品设计忖标/标准企业采用的国家标准：企业制订的企业标准:2.1.3认证产品的T艺流程图：工艺流程图号：2.1.4认证产品技术图样：（若适用）抽样检查：2.2文件和资料的控制2.2.1是否建立并保持了文件化的文件和资料的控制程序：（可取证）附件程序文件编号：2.2.2文件发布前和更改是否由授权人审批：质量体系文件举例（可取证）：附件审批人：审批H期：技术文件举例（可取证）：附件审批人：审批日期：2.2.3程序文件中是否规

7、定了更改、作废、销毁的相关规定？简述规定（可取证）：附件2.2.4文件的更改和修订状态得到识别：更改通知单或类似文件（可取证）：附件更改和修订状态标志或识别方法（可取证）：附件2.2.5文件清单（可取证）：附件2.2.6文件发放回收记录（可取证）：附件2.2.7现场抽查和使用处是否可获得文件的有效版本（可取证）：附件—抽查到的文件有效版本号：有效版本状态标志或识别方法：2.3质量记录2.3.1是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？文件编号：2.3.2质量记录清单（可取证）：附件2.3.3质量记录是否符合文件要求？可

8、见相关证据2.3.4质量记录是否有适宜的保存期限？①记录名称：编号：保存期限：年②记录名称：编号：保存期限：年③记录名称：编号：保存期限：年负责人：3.采购和进货检验3.1供应商的控制3.1.