各子公司12月份生产经营分析.ppt

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1、各子公司12月份生产经营简析总经理室运营组2014年1月16日一、主要生产经营指标分析二、技术工艺指标分析三、能耗物耗指标及物资管理四、人力资源指标分析五、完全单位成本构成及分析六、存在问题及建议七、2014年度重点工作目录2013年度经营情况概述项目预算实际差异预算完成率%合并净利润（亿元）4.8763.02-1.85661.936铁粉产量（万吨）325.1315.92-9.1897.176铁粉售价(不含税)776.71824.0247.31增6.09%铜金属售价（不含税）43367.4238461.05-4906.37降11.31%钼精粉售

2、价（不含税）61538.4661782.51244.05增0.39%铁粉完全成本（控股）629.84686.4756.63超支8.99%铁粉制造成本（控股）473.41510.4337.02超支7.82%说明：1、12月份华夏建龙合并净利润为3441.36万元，1-12月份累计合并净利润3.02亿元；12月份控股公司铁粉产量为24.82万吨，比预算增加0.37万吨，2013年度控股公司铁粉产量为272.9万吨，欠产12.1万吨。2、利润与预算差距较大的主要原因是铁粉产量欠产、成本超支幅度大于售价上涨幅度，折旧年限缩短使单位成本增加。行业地位：2

3、013年度，国内33家重点矿山的铁精粉完全单位成本为620.91元/吨,我公司2013年1-12月份各单位累计平均完全单位成本分别为：宽城建龙670.91元/吨，桦甸建龙625.3元/吨，承德县建龙722.58元/吨，滦平建龙679.28元/吨，宝通矿业663.87元/吨，与行业平均水平比，有9元-101元的差距，面对此种形势，面对矿产品市场下行的严峻形势，公司须研究源头-技术指标改善、优化环节、精细管理方面下功夫，以增强公司的抗风险能力。概述一、主要经营指标完成情况分析1、2013年度产量预算完成情况子公司名称产量（吨）预算实际差异完成比率%

4、宽城建龙3300003351915191101.57桦甸建龙1900001920602060101.08承德县建龙8900008942104210100.47滦平建龙500000368122-13187873.62宝通矿业铁粉113000011315001500100.13矾山磷矿铁粉21100023812127121112.85铁粉合计32510003159204-9179697.176宝通矿业磷粉20000062794.07-137205.9331.4朱日和铜金属2017.381315.32-702.0665.2朱日和硫精砂20570012

5、9158.18-7654262.79金地钼精粉22402224-1699.286金地铜金属137219.3482.34160.1矾山磷粉25900031320554205120.93铁矿子公司因滦平建龙欠产导致整个公司的铁精粉产量欠产；有色矿山之日和铜业产量完成率较低；宝通矿业因电力不足导致磷粉产量欠账较多一、主要经营指标完成情况分析分析：1）产量：12月份，各铁矿子公司铁精粉产量欠产单位有：桦甸建龙、承德县和滦平建龙，分别为4500吨、2178吨、9926吨，其他公司略有超产，超产较多的单位是宝通矿业；其他产品中，朱日和因采选不匹配、矿石质量

6、差异较大，导致产量未完成，金地钼矿将实际完成产量折合成与预算一致的标吨，完成了预算目标；2）产品质量方面，承德县建龙与预算品位相差0.07%，宝通矿业比预算质量目标超0.31%；朱日和硫精砂的硫加铁品位低于预算1.69个品位，对售价有明显影响。2、产量与质量子公司名称产量(吨)精矿品位(%)12月1-12月累计12月1-12月累计预算实际差异预算实际差异预算实际差异预算实际差异宽城建龙2830028510.24210.24330000335191.125191.126666.550.556666.360.36桦甸建龙130008500-4500

7、19000019206020606666.160.166666.430.43承德县建龙7434072162-217889000089421042106362.93-0.076362.26-0.74滦平建龙4600036074-9926500000368122-13187864.565.490.9964.564.980.48宝通矿业铁粉95900111500156001130000113150015006565.310.316564.89-0.11宝通矿业磷粉15300-1530018730062794.07-124505.9333-0.4433

8、30.8-2.2朱日和铜金属196.04127.91-68.132,017.071,315.32-701.751818.370.371817.24-0