关于公司员工福利费及差旅费标准的管理规定.doc

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1、关于公司员工福利费及差旅费标准的管理规定为进一步明确公司行政管理的具体实施标准，结合公司现有实际情况，经公司研究决定，现对员工福利费用及差旅费标准明确如下：一、市内交通费用通讯费用管理定额标准岗位名称通讯费用交通工具交通费用总经理450私家车300副总经理400公共交通工具及其他100部门经理100主管80其他人员50报支说明：1.员工必须将通讯工具号码报办公室备案方可申请报支。2.通讯费符合条件的员工须出具以本人名字登记的票据按规定报支金额报支,公司在上述无标准的按公司特批执行。3.符合享受交通补助条件的人员凭合法票据（如公

2、交车票、出租车票、油票等,除餐费发票外）报支，报支票据按月由所在部门审核统一汇总交财务部审核、总经理审批。二、租用住房管理集团公司派驻到江苏南方公司的人员，且没有在南京市购买住房，根据级别享受住房补助，其中经营班子实报实销，其它人员由总经理据实际情况决定。三、出差管理1.公司各类员工出差费用限额标准表金额单位：无职八'火车飞机轮船住宿、伙食、市内交通费日限额标准项目一类城市二类城市三类城市总经理软卧普通舱二等舱食宿交通费据实报销据实报销据实报销副总经理软卧普通舱二等舱住宿250240180伙食补助30交通费403020部门经理

3、硬卧普通舱住宿200180150伙食补助30交通费403020其余员工硬卧普通舱住宿180150100伙食补助30交通费2015102.类别划分:一类地区北京、上海、深圳、广州、珠海、厦门、大连市区内二类地区除一类地区外其他各省会城市、直辖市及青岛、烟台、连云港、宁波、南通、温州、东莞、汕头、天津市区内三类地区除一、二类地区以外的其他地区3.出差期间的市内交通费以包干形式按出差夭直发放。1.汽次出差住宿费用实际开支总额不超住宿标准总额的，均可报支。2.住宿费用报支必须以住宿发票为准，当次出差不同城市，住宿费可以累计与标准对照，

4、实行包干制报销。四、员工在公司上班免费提供一餐工作餐。五、报支时效要求各职能部门当月实际开支的费用原则上必须在次月8日前将应报支票据送交财务部审核。六、本规定执行起始时间本标准自2011年1月1日起执行本标准与《行政管理制度》有不一致的，以本标准为准。