胶州市文联016年部门预算.doc

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1、胶州市文联2016年部门预算一、单位主要职责1、团结带领全市文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，促进全市文艺事业健康持续发展；2、对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，调动文艺工作者创作积极性；3、协调、组织各文艺家协会开展各种文艺活动；协调、组织举办各种艺术展览；协调、组织召开各类学术研讨会、座谈会；协调、组织举办文艺评奖活动；4、引导作家、艺术家与广大人民群众保持密切联系，创作出更多思想性、艺术性、观赏性相统一，为群众喜闻乐见的作品；二、机构设置情况1、内设机构：综合科

2、2、下设单位：胶州市文化艺术服务中心三、部门预算情况说明胶州市文联预算包括胶州市文学艺术界联合会本级，无二级单位。胶州市文联无政府性基金。2016年度部门预算总额209.36万元，较2015年批复数176.05万元增加33.31万元。其中，人员经费99.73万元,较2015年预算67.84元增加31.89万元;公用经费9.63万元,较2015年预算8.21万元增加1.42万元；项目经费100万元，较2015年批复数无变化。主要原因：根据国家有关规定调整工资，缴纳职工养老保险金和职业年金等。2016年“三公”经费，公

3、车运行3.2万，公务接待0.3万，公车购置费0元，因公出国0元，相对2015年三公持平，无增减。详细情况见附表（1-9） 附件1：2016年财政拨款收支预算总表（一）附件2：2016年一般公共预算支出表（二）附件3：2016年一般公共预算基本支出表（三）附件4：2016年财政拨款安排的“三公”经费支出表（四）附件5：2016年政府性基金预算支出表（五）附件6：2016年部门收支总表（六）附件7：2016年部门收入总表(七)附件8：2016年部门支出总表（八）附件9：2016年部门管理的专项资金计划表（九）附件120

4、16年财政拨款收支预算总表（一）编制单位：胶州市文学艺术界联合会本级单位：万元2016年预算收入2016年预算支出项目预算项目预算一、一般公共预算209.36一、人员支出99.73经费拨款（补助）收入112.36工资福利支出99.73纳入预算管理的行政事业性收费97对个人和家庭的补助　纳入预算管理的其他政府非税收入　二、公用经费9.63二、政府性基金预算　商品和服务支出9.63三、国有资本经营预算　其他资本性支出　　　其他支出　　　三、项目支出100收入合计209.36支出合计209.36附件22016年一般公共预

5、算支出表（二）编制单位：胶州市文学艺术界联合会本级单位：万元科目编码科目名称合计2016年预算人员支出公用经费项目支出2070101行政运行109.3699.739.63　2070102一般行政管理事务30　　302070108文化活动20　　202070109群众文化2　　22070110文化交流与合作5　　52070111文化创作与保护40　　402070199其他文化支出3　　3合计209.3699.739.63100附件32016年一般公共预算基本支出表（三）编制单位：胶州市文学艺术界联合会本级单位：万元支

6、出资金来源总计人员支出合计基本工资津贴补贴社会保障缴费其他工资福利支出离休费退休费退职（役）费生活补助住房公积金商品和服务支出合计办公费邮电费公务用车运行维护费福利费培训费工会经费其他商品服务支出合计109.3699.7317.7645.9723.14　　5.06　　7.89.631.20.266.40.070.730.97　经费拨款安排109.3699.7317.7645.9723.14　　5.06　　7.89.631.20.266.40.070.730.97　非税安排　　　　　　　　　　　　　　　　　　　政府性

7、基金安排　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附件42016年财政拨款安排的“三公”经费支出表（四）编制单位：胶州市文学艺术界联合会本级单位：万元单位名称合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待公务用车购置费公务用车运行维护费胶州市文学艺术界联合会本级3.50　　3.200.30"注释：1.因公出国（境）费0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本年度本单位因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。2.公务接待费0.30万元，包括单位按规定开支的

8、各类公务接待（含外宾接待）支出。本年度本单位国内公务接待6批次，60人次。3.公务用车购置及运行维护费3.20万元，本年度本单位购置公务用车0辆，车辆保有量1辆。4.本单位公务接待费、因公出国（境）费及公务用车购置及运行维护费，因人员和车辆无变化，无增减，与2015年持平。附件52016年政府性基金预算支出表（五）编制单位：胶州市文学艺术界联合会本级　　单位