2018年文联部门预算.doc

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1、2018年文联部门预算目录第一部分文联概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分文联部门2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效信息表第三部分文联部门2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分文联部门概况一、主要职能一、认真贯彻党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，为繁荣社会主义文艺事业奉献力量。二、充分

2、发挥联络、协调、指导、服务的职能，通过组织开展文学创作、基层采风、学术研讨、文艺评奖、人才培训与交流等多种形式的文化艺术活动，促进全县文艺界的团结和文艺事业的繁荣发展。三、加强对文艺家协会的管理、服务和指导工作，开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理，促进专业协会更好的为文艺家服务。四、加强与上级文联、其他市（区）文联和兄弟县（区）文联的联系，开展对外文学艺术交流活动。二、部门预算单位构成澄迈县文学艺术界联合会第二部分文联部门2018年部门预算表此部分内容即为部门预算公开表，详见《2018年澄迈县文联部门预算表》。第

3、三部分文联部2018年部门预算情况说明一、关于文联部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明文联部门2018年财政拨款收支总预算634.60千元。其中，其中，收入总计634.60千元，包括一般公共预算拨款本年收入634.60千元；支出总计634.60千元，包括社会保障和就业支出49.10千元、医疗卫生与计划生育支出71.10千元、住房保障支出32.10千元。文化体育与传媒支出160.00千元。二、关于文联部门2017年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况文联部门2018年一般公共预算当年安排634.60

4、千元。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出322.30千元，占50.8%；社会保障和就业支出（类）支出49.10千元，占7.70%；文化体育与传媒支出160.00千元，占25.3%。医疗卫生与计划生育支出（类）支出71.10千元，占11.20%；住房保障支出32.10千元，占5.0%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为322.30千元。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（

5、项）2018年预算数为49.10千元。3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）2018年预算数为71.10千元。4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为32.10千元。5.文化体育与传媒支出160.00千元。三、关于文联部门2018年一般公共预算基本支出情况说明文联部门2018年一般公共预算基本支出为474.60千元，其中：人员经费425.10千元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。公用经费49.5

6、0千元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理、差旅费、维修（护）费、租凭费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。四、文联部门2018年“三公”经费预算情况说明文联部门2018年“三公”经费预算数为0千元。五、关于文联部门2018年政府性基金预算当年拨款情况说明我单位2018年无政府性基金预算安排的支出。六、关于文联部门2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障

7、支出。县文联2018年收支总预算634.60千元。七、关于文联部门2018年收入预算情况说明文联部门2018年收入预算634.60元，经费拨款收入634.60千元，占100%。八、关于文联部门2018年支出预算情况说明文联部门2018年支出预算634.60千元，其中：基本支出474.60千元，占7.89%；项目支出160.00千元，占92.11%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018年县文联的运行经费为322.30千元。（二）政府采购情况2018年县文联政府采购预算总额0千元。（三）国有资产占有使用情况截至2017

8、年12月31日，县文联共有车辆0辆。（四）绩效目标设置情况2018年县文联0个项目实行绩效目标管理，预算金额0千元。澄迈县文学艺术界联合会2018年3月10日第四部分名词解释一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。