简阳市公路护一段.doc

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1、简阳市公路养护一段2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。简阳市公路养护一段位于简阳市简州大桥桥西，负责简阳境内87.951公里国省道公路的养护管理工作，其中：318线65.312公里，319线3.862公里，321线18.777公里。我单位是财政全额拨款事业单位，财政一级预算单位。单位主要职能有：1）．管养简阳境内G318、G321线国、省道公路87.951公里。2）．负责组织对公路养护质量的检查、评比、总结。3）．做好新材料、新技术、新工艺的推广应用。4）．组织对遭受自然灾害损毁的公路的抢修与恢复。

2、（二）2016年重点工作完成情况。2016年我单位加强公路环境综合治理，保证公路整洁畅通，主要作了以下工作：1.加强日常养护工作，定人定路段，责任到人。2.实行月考核制度。每月定期对各养护站的路容路貌、内业资料及站容站貌进行检查、考核，对开展不力的，限期整改，与奖励性绩效工资挂钩。133.加强危桥险路的养护管理。我段建立完善了公路及桥梁的各项制度，落实了危桥险路的监管责任人，并对存在安全隐患的路段和桥梁建立了台帐，作为巡查的重点对象。段对所辖的桥梁、涵洞及危险路段每月都作了认真检查核实，发现隐患及时上报，并及时整改,对王家桥、

3、平泉桥、太平桥进行了竖横向裂缝处理、裸露钢筋处理。全年整治安全隐患16处。4．积极推进红日大桥、北门河第一桥、G321线的改造工作及G319线养护示范工程内外业工作。并加强对在建工程的监督和安全维护工作，坚持每天重点巡查施工作业区，发现问题，第一时间责令施工单位整改。红日大桥已于206年5月22日提前通车。G318线北门河第一桥改建工程及G321线K2042+000-K2048+024大修工程已完成，目前在做交工验收工作。G319养护示范工程已全部完成。内业资料还在完善中。2016年我单位完成目标任务情况1、养护主要指标完成情

4、况：全年我段养护生产共完成清扫路面6000万余m2，人工清理边沟700万余m，清理坍塌3520方，疏通涵洞243道，修复波形护栏150余m，增设波形护栏850m、减速标线465m2，安装警示标志牌209块。2、安全工作均控制在上级下达的指标内，全年无大、小安全事故发生。3、加强廉政建设，全年无违规违纪行为发生。二、部门概况13简阳市公路养护一段是财政全额拨款事业单位，无下属二级单位。三、收支决算总体情况2016年简阳市公路养护一段本年收入合计1122.70万元，与2015年相比减少406.61万元，主要变动原因是2016年本年

5、收入不包括退休人员退休经费。2016年财政拨款收入1068.30万元，占本年收入95.15%；比2015年财政拨款收入减少449.35万元，主要变动原因是2016年财政拨款收入不包括退休人员退休经费。2016年其他收入54.40万元，占本年收入4.85%；比2015年其他收入增加42.74万元，主要变动原因是四川阳安交通投资有限公司拨G318线养护示范工程工作经费50万元。2016年简阳市公路养护一段本年支出合计1206.10万元，与2015年相比减少380.76万元，主要变动原因是2016年本年支出不包括退休人员退休金。20

6、16年基本支出855.40万元，占本年支出70.92%；比2015年基本支出减少375.70万元，主要变动原因2016年本年支出不包括退休人员退休金。2016年项目支出350.70万元，占本年支出29.08%；比2015年减少5.06万元，主要变动原因是2016年本级财政安排项目专项减少。13四、财政拨款收支决算情况简阳市公路养护一段2016年度财政拨款收支总决算1388.40万元。2015年度财政拨款收支总决算1691.30万元，与2015年相比，财政拨款收支总计减少302.90万元，下降17.91%，主要变动原因是2016

7、年退休人员退休金不在单位列支。13五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况简阳市公路养护一段2016年度一般公共预算财政拨款支出1130.70万元，占本年支出合计的81.44%。2015年度一般公共预算财政拨款支出1395.00万元，与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少264.30万元，下降18.95%。主要变动原因是2016年退休人员退休金不在单位列支。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况13简阳市公路养护一段2016年一般公共预算财政拨款支出1130.70万元，主要用于以下

8、方面:交通运输支出828.50万元，占73.27%；教育支出1.00万元，占0.09%；社会保障和就业支出181.80万元，占16.08%；医疗卫生支出71.20万元，占6.30%；住房保障支出48.20万元，占4.26%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公