汝阳县残疾联合会.doc

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1、汝阳县残疾人联合会2016年度部门决算目　　录第一部分　　汝阳县残疾人联合会概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分　　汝阳县残疾人联合会2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分　　汝阳县残疾人联合会2016年度部门决算情况说明第四部分　　名词解释第一部分　　汝阳县残疾人联合会概况主要职责一、部门基本情况一、部门机构设置、职能残疾人联合会是经政府批准和法

2、律确认的由各类残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体。具有“代表、服务、管理”三种职能。即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。内设办公室、康复科、劳动就业办公室、维权中心等。二、部门决算单位构成纳入汝阳县残疾人联合会2016年度部门编制范围的单位包括：1、汝阳县残疾人联合会2、残疾人就业服务就业所。第二部分汝阳县残疾人联合会2016年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明2016年度收入总计385.48万元，支出总计323.97万元，与2015年相比，收、支总计各增加

3、66.22万元，减少0.5万元，分别增加20%，下降0.001%。二、关于收入决算情况说明2016年度收入合计385.48万元，其中：财政拨款收入378.82万元，占98%；其他收入6.67万元，占2%。三、关于支出决算情况说明2016年度支出合计323.97万元，其中：基本支出321.47万元，占99%；项目支出2.50万元，占1%。四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年财政拨款收支总决算361.32万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加125.74万元，增长53%。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年一

4、般公共预算财政拨款支出319.84.万元，占支出合计的99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加79万元，增长24%。（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出319.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出319.84元，占100%。（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为313.54万元，支出决算为319.84万元。其中：行政运行。支出决算为38.47万元，完成年初预算的100%。残疾人康复。支出决算为3.71万元，完成年初预算的100%。残疾人就业和扶贫。支出决算为19.14万元，完成年实预

5、算的100%。其他残疾人事业..支出支出决算为126.56万元，完成年初预算的100%。一、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年一般公共预算财政拨款基本支出187.89万元，其中：人员经费138.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、其他社会保障缴费、退休费、救济费；公用经费49.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。二、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.53万元，支出决算为2.2万元，

6、完成预算的26%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元，完成预算的21%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的5%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.33万元，下降60%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.9万元，下降48%；公务接待费支出决算减少1.24万元，下降76%。“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费

7、支出决算1.8万元，占82%；公务接待费支出决算0.4万元，占18%。具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元。出国谈判、工作磋商支出0万元。境外业务培训支出支出0万元。1．公务用车购置及运行费支出1.8万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.8万元。主要用于日常下乡对残疾人的服务。2．公务接待费支出0.4万元。主要用于接待上级残联检查工作、轮椅捐赠、其他县区交流等。一、关于预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，残疾人联合会对2016年度一般公共