隆昌市残疾联合会.doc

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1、隆昌市残疾人联合会2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。隆昌市残疾人联合会（简称市残联）是中国残疾人联合会的地方组织，是由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是全县各类残疾人的统一组织。市残联内设办公室、康维股、教就股，负责全县残疾人的教育、就业、康复、扶贫及基本生产生活保障等工作。（二）2016年重点工作完成情况。2016年县残联顺利开展各项残疾人民生工程，任务完成情况良好。其中：一、残疾人康复经费支出5.08万元，主要用于：残疾人康复工作的残疾人辅助器具配发1330件，为1

2、8名肢体残疾人免费安装了假肢。二、残疾人就业和扶贫支出28.22万元，主要用于：发放残疾人创（就）业扶持资金9名，城乡残疾人居家灵活就业6576名，残疾人职业技能培训和就业670人次及为3016名农村贫困残疾人扶持发展生产等工作。三、其他残疾人事业支出792.18万元，主要用于：开展残疾人无障碍改造80人，发放残疾人燃油补贴60人，资助残疾人大学生和残疾人子女大学生68人就学，“温暖万家行”14走访慰问残疾人1416人，为9990名重度残疾人发放护理补贴，为130名残疾人发放居家托养补贴，为550名残疾人发放居

3、家灵活就业直补，为5名贫困残疾人开展紧急救助，资助40名贫困脑瘫儿童康复训练。二、部门概况市残联是参照公务员法管理的人民团体，属一级核算单位，内设办公室及康维教就股两个正股级股室。残联机关在编人员8人，其中：领导职数2名，主任科员1名，退二线领导2名，科员2名，工勤编制1名。退休人员2人，编外聘用人员4人。三、收支决算总体情况2016年市残联本年收入合计1678.38万元，其中：财政拨款收入1253.81万元，占74.70%；上年结转收入424.57万元，占25.30%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，

4、占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。142016年市残联本年支出合计1158.38万元，其中：基本支出67.49万元，占5.83%；项目支出1090.89万元，占94.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。14四、财政拨款收支决算情况市残联2016年度财政拨款收支总决算1678.38万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加54万元，增长4.50%;财政拨款支出增长282.21万元，增长32.21%。增长主要原因是新增残疾人民

5、生工程项目—建档立卡扶贫对象生活费补贴。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况市残联142016年度一般公共预算财政拨款支出1141.75万元，占本年支出合计的98.56%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加265.58万元，增长30.31%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况市残联2016年一般公共预算财政拨款支出1158.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1137.89万元，占98.2

6、3%；医疗卫生支出3.86万元，占0.33%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出16.63万元，占1.44%。14备注:1、一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。2、社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。3、医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。144、住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。5、其他支出根据自己单位

7、情况填列。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.208社会保障和就业（类）11残疾人事业（款）01行政运行（项）:2016年决算数为1137.89万元，完成预算161.25%，决算数大于预算数的主要原因是本年调资及换届选举调入2名领导。2.208社会保障和就业（类）11残疾人事业（款）04残疾人康复（项）:2016年决算数为60.25万元，完成预算94.07%，决算数小于预算数的主要原因是部分民生工程及民生实事为跨年度结算项目，需在2017年才能支出，故在2016年决算数据中不能体现。3.208社会保障

8、和就业（类）11残疾人事业（款）05残疾人就业和扶贫（项）:2016年决算数为168.02万元，完成预算144.80%，决算数大于预算数的主要原因是新增残疾人民生工程项目—建档立卡扶贫对象生活费补贴。4.208社会保障和就业（类）11残疾人事业（款）99其他残疾人事业支出（项）:2016年决算数为904.70万元，完成预算77.71%，决算数小于预算数的主要原因是部分民生工程及民生实事