流程管理办法.doc

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1、山东高速公路股份有限公司企业制度山东高速公路股份有限公司企业制度文件编号：SDECL/QG/MD/02版本号/修改状态：A/0实施日期：2007年5月1日流程管理办法编制：企业管理部审核：方世杰批准：王化冰山东高速公路股份有限公司发布山东高速公路股份有限公司发布流程管理办法1.目的为规范公司流程管理，保证公司流程（程序）的顺畅运行和不断优化，确保公司管理体系的有效运转，在公司《制度管理办法》的基础上，特制定本办法。为规范公司流程管理，保证公司流程（程序）的顺畅运行和不断优化，确保公司管理体系的有效运转，在公司《制度管理办法》的基础上，特制定本办法。2.原则开放性原

2、则：流程处在不断优化的过程中，随着公司不断的发展，流程也会相应发生变化；责任明确原则：企业管理部对公司的流程管理体系负责，各部门对本部门各项流程负责；全员参与原则：各流程涉及的各部门、各岗位人员均有权和有责任对流程运行过程提出建议。开放性原则：流程处在不断优化的过程中，随着公司不断的发展，流程也会相应发生变化；责任明确原则：企业管理部对公司的流程管理体系负责，各部门对本部门各项流程负责；全员参与原则：各流程涉及的各部门、各岗位人员均有权和有责任对流程运行过程提出建议。3.适用范围本程序适用于公司总部各部门及管理处制定、发放、优化、废止流程及相关活动。4.职责4.1

3、公司流程优化领导小组是流程管理工作的决策机构，包括公司班子成员及总部各部门负责人。主要职责：批准制定的流程；监督并指导流程管理体系的运行；协调流程管理体系运行过程中出现的各种重大问题；流程优化的审批工作；当公司战略及组织机构出现重大变化时，负责启动流程全面优化工作。4.2企业管理部是公司流程管理的归口部门，负责组织公司总部及管理处流程的审核和优化工作。主要职责：负责公司流程运行过程中的指导、组织、协调工作；负责公司流程管理文件的整理、汇编工作；负责组织公司流程执行的监测、反馈工作；负责组织公司管理流程评价优化工作。4.3公司总部各部门负责本部门的流程执行及监测，并

4、指导管理处对口部门的流程管理工作。主要职责：负责本部门流程的制定；负责公司流程的正常运行；负责对流程的执行进行监测；收集流程运行过程中的信息反馈，负责流程优化工作。4.1公司流程优化领导小组是流程管理工作的决策机构，包括公司班子成员及总部各部门负责人。主要职责：批准制定的流程；监督并指导流程管理体系的运行；协调流程管理体系运行过程中出现的各种重大问题；流程优化的审批工作；当公司战略及组织机构出现重大变化时，负责启动流程全面优化工作。企业管理部是公司流程管理的归口部门，负责组织公司总部及管理处流程的审核和优化工作。主要职责：负责公司流程运行过程中的指导、组织、协调工

5、作；负责公司流程管理文件的整理、汇编工作；负责组织公司流程执行的监测、反馈工作；负责组织公司管理流程评价优化工作。4.2企业管理部是公司流程管理的归口部门，负责组织公司总部及管理处流程的审核和优化工作。主要职责：负责公司流程运行过程中的指导、组织、协调工作；负责公司流程管理文件的整理、汇编工作；负责组织公司流程执行的监测、反馈工作；负责组织公司管理流程评价优化工作。公司流程优化领导小组是流程管理工作的决策机构，包括公司班子成员及总部各部门负责人。主要职责：批准制定的流程；监督并指导流程管理体系的运行；协调流程管理体系运行过程中出现的各种重大问题；流程优化的审批工作

6、；当公司战略及组织机构出现重大变化时，负责启动流程全面优化工作。4.3公司总部各部门负责本部门的流程执行及监测，并指导管理处对口部门的流程管理工作。主要职责：负责本部门流程的制定；负责公司流程的正常运行；负责对流程的执行进行监测；收集流程运行过程中的信息反馈，负责流程优化工作。1.相关文件本办法所称的相关文件是指公司总部各部门及管理处的各类管理制度中涉及管理程序的部分及流程图。2.程序内容6.1流程的制定与废止6.1.1如何判断需要制定新的流程（1）管理事务涉及公司三个以上的部门或者四个以上的岗位；（2）管理事务在实施过程中附带有物流、资金流、人流或信息流的传递；

7、（3）管理事务是否需要并且能够用固定的执行路径进行规范。同时符合上述三项条件要求的管理事务可以申请建立相应的管理流程。6.1.2如何制定和优化流程流程的制定由相应责任部门提出申请，报分管领导或总经理批准后制定。形成流程文件后，企业管理部审核并对其进行编号。流程制定过程中的论证、审核、批准与发布过程与制度管理相同。流程制定、优化方法详见流程制作培训资料。6.1.3流程废止出现以下情况时流程予以废止：（1）工作流程发生重大变化，原有的流程已不适应现有工作；（2）流程所规范的管理事务已不存在；（3）组织结构、岗位设置或职责发生变化，部门或岗位之间的工作流不复存在。公司总

8、部各部门应