流程管理办法

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1、广州风神物流有限公司文件名称:流程管理办法文件编号：FSL-QR/A-20版本号：1・0生效日期：2012—3—1受控状态：更改记录No更改页码、条款更改内容描述更改人更改日期☆此份文件未经管理者代表的特别授权，不得转借.复印或应用于其它目的。批准吴峻审核朱道兵编制何正兴流程管理办法1目的为更好地规范公司流程管理，减少不必要的非增值的活动，加强公司对流程的控制管理，提高公司流程运行质量，保证公司流程（程序）的顺畅运行和不断优化，最终达到不断提升客户满意度，提高企业竞争能力和盈利能力，特制定本办法

2、。2原则开放性原则：流程处在不断优化的过程中，随着公司不断的发展，流程也会相应发牛变化；责任明确原则：办公室对公司的流程管理体系负责，各部门对木部门各项流程负责；全员参与原则：各流程涉及的各部门、各岗位人员均有权和有责任对流程运行过程提出建议。3适用范围本程序适用于公司总部各部门及子公司制定、监测、评'市、优化、废止流稈及相关活动。4职责及定义4.1总经理办公会是流程管理工作的决策机构，包括公司领导及各部门负责人。主要职责：审批已经制定的主流程及了流程；监督并指导流程管理体系的运行；协调流程管理

3、体系运行过程中出现的各种重人问题；流程优化的审批工作；当公司战略及组织机构出现重大变化时，负责启动流程全而优化工作。4.2办公室是公司流程管理的归口部门，负责组织公司流程的审核和优化工作。主耍职责：负责公司流程运行过程中的指导、组织、协调工作；负责公司流程管理文件的整理、汇编工作;负责组织公司流程执行的监测、反馈工作；负贵组织公司管理流程评价优化工作。4.3子公司及各部门负责本部门流程的梳理、执行及优化；职能部门负责指导子公司对口部门专业流程的监测及优化工作。主要职责：负责木部门流程的制定；负责

4、公司流程的正常运行；负责对流程的执行进行监测；收集流程运行过程中的信息反馈，负责流程优化工作。5相关文件指公司各部门的各类管理制度中涉及管理程序的部分及流程图。6程序内容6.1流程的制定与废止6.1.1新流程制定的判断（1）管理事务涉及公司三个以上的部门或者四个以上的岗位；（2）管理事务在实施过程中附带有物流、资金流、人流或信息流的传递；（3）管理事务需要并口.能够用固定的执行路径进行规范。同时符合上述三项条件要求的管理事务可以申请建立相应的管理流程。6.1.2流程制定和优化流程的制定由相应责任

5、部门提出屮请，报分管领导或总经理批准后制定。形成流程文件后，办公室审核并对其进行编号。流程制定过程中的论证、审核、批准与发布过程与制度管理相同。流程制定、优化方法详见流程制作培训资料。6.1.3流程废止出现以下情况时流程予以废止：（1）工作流程发牛重大变化，原有的流程已不适应现有工作；（2）流程所规范的管理事务已不存在；（3）组织结构、岗位设置或职责发生变化，部门或岗位之间的工作流不复存在。公司各部门应及时将流程废止的信息反馈到办公室。6.1.4流程的编号流程的编号按照公司体系文件编号规定执行。

6、6.2流程的监测6.2.1流程运行监测的目的是为了及时了解流程运行的质臺和效率，并为流程评价和优化提供基础资料。流程的监测主要山流程的主管部门进行，对于出现问题的流程填写《流程运行记录单》。6.2.2流稈监测工作的具体分工如下：流程责任部门负责该项流程的人员对流程执行过程屮出现的问题，可填写《流程运行记录单》；流程责任部门汇总本部门各流稈责任人的《流程运行记录单》，随时提交至办公室；办公室和各流程责任人根据《流程运行记录单》的相关内容和口常信息反馈，负责对流程运行过程中的异常情况进行处理。6.3

7、流程的评审与优化6.3.1流程的评审rh办公室牵头，在书面征集各单位意见的基础上，组织各部门于每年的四季度初进行流程集中评审。6.3.2总部各部门负责对本部门和子公司对口部门的流程进行抽样评审调杳，被调查者应详细填写《流程评审表》，各部门根据评审结果对流程提出优化、废止的建议或意见。6.3.3评审工作结束后，办公室负责对评审结果进行汇总，收集有关流程优化、废止的建议或意见，并提出具体的流程优化、废上方案，连同其他制度修改意见，报公司总经理办公会议审议。6.3.4流稈优化、废止方案经总经理办公会议

8、'市议通过后，It办公室根据流程的归屈部门，下发到各相关部门进行流程修改。2本办法适用于公司所有流程的控制和管理，由办公室负责解释。3附件&1附件一：流程相关说明8.2附件二：流程运行记录表&3附件三：流程评审表