流程管理办法

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1、流程管理办法1目的为了规范公司流程的管理，明确流程的管理程序及职责，实现流程管理的程序化、规范化，制定本办法。2适用范围本办法所称“流程"为公司生产经营管理流程，适用于流程的改进、増补及信息系统内业务需求的管理，流程审批发布及运行监管。3流程改进和增补的管理流程3.1流程3.1.1流程改进和增补的管理流程（见附件一）3.1.2系统内需求变更流程（见附件二）3・2流程说明3.2.1流程改进和增补的管理流程说明流程责任部门根据公司领导.运行监管部门、业务部门的流程改进、增补需求经研究后形成流程改进.增补方案，并填写《流程改进、增补申请表》报流程管理部门备案•流程责

2、任部门召集相关部门对形成的方案进行审查，并将审查后的方案提交公司主管业务的领导进行审核。如果改进、增补的流程非一级流程，由公司主管业务的领导审核后，报公司主管流程管理的领导批准发布•如果改进、增补的流程为一级流程，由公司主管业务的领导审核后，交公司主管流程管理的领导审核，审核后报公司总经理批准发布，流程管理部门对改进.增补的流程进行流程图版本管理和相关需求开发.3.2.2系统内需求变更流程说明系统内需求变更指未改变流程，但要在系统中优化岗位操作的需求。需求变更申请部门填写《需求变更申请表》，经部门主管领导签字后，报流程管理部门。流程管理部门组织人员对需求进行调

3、研、讨论，形成技术方案和切换方案，经流程管理部门主管部长批准后报公司主管业务的领导审核，审核后报公司主管流程管理的领导审定，审定后交流程管理部门实施开发。4流程的分级4・1流程的分级按重要程度及管理层级进行分级，分为：一级、二级、三级4.2流程的分级标准一级流程：是公司的主要业务流程和产、供、销、运等需公司重点把关的流程.二级流程：是公司内部跨部门或单位较少的业务管理流程及产、供、销、运等需公司把关的流程。三级流程：上述外的流程。5流程管理的职责5・1公司领导的职责5.1.1公司总经理是流程的最高管理者。5.1.2公司主管流程的副总经理是流程管理的负责人。5.

4、1.3公司业务主管的副总经理是流程管理的分管负责人。5.2流程的管理部门5.2.1流程的管理部门是企业管理部。5.2.2负责流程的发布。5・2.3负责对一级流程运行情况进行监控，按季提交监控报告。5・2・4负责对一级流程运行情况进行年度审核，提出年度审核报告。5.2.5负责制订流程的流程规范和系统规范.5・3流程的责任部门5.3.1流程责任部门的行政领导是管理流程的第一责任人5.3.2负责对流程的运行管理.监控及改进。5.3.3负责对流程所需制度、体系文件、岗位操作标准化等文件下达。5.3.4负责对流程的运行情况按月提出监控报告。5.3.5负责对流程的运行情况

5、进行年度评审，并提出年度评审报告。5・4流程协助部门5.4.1涉及流程相关的责任部门以外的其他部门是协助部门，协助部门的行政领导是本部门范围内流程管理的第一责任人。5.4.2流程协助部门按“流程服从”的原则做好相关工作。6流程的管理6・1流程管理人员设置流程管理部门、流程责任部门、流程协助部门应设置专职或兼职流程管理人员，并明确职责。6・2流程、系统数据保密公司的管理流程、流程系统中的数据不得外传6.3评价指标提供流程管理责任部门要提出流程中的评价指标。7考核7・1流程及流程管理考核7・1・1未按流程改进.增补流程办理有关流程业务的，考核责任单位500元/次7

6、.1.2违反流程处理业务的，扣责任单位2000元/次，情节严重的扣责任单位5000元/次。7.1.3未按要求对流程运行进行监控的，扣责任单位2000元/次。7.1.4未按要求及时处理流程运行过程中的问题，扣责任单位1000元/次.7.1.5公司所有流程.信息系统数据不能随意输出（打印.拷贝）外传，未经企业管理部批准，不能提供给公司外的单位和个人，否则，扣责任单位1000元/次。7.2系统业务操作考核7.2.1系统业务操作、数据录入或维护错误，扣责任单位100元/次,造成严重后果的，扣责任单位2000元/次（含责任人500元/次），扣责任单位主管领导500元/次

7、。7.2.2系统业务操作.数据录入或维护不及时，扣责任单位500元/次.7.2.3未经批准，擅自在系统内修改数据，扣责任单位2000元/次,责任人500元/次。7.2.4未按系统业务操作，给公司造成损失的，扣责任单位5000元/次（含责任人1000元/次），扣责任单位行政领导500元/次，情节严重的，责任人要调离岗位。8附则本制度由企业管理部负责解释，自制度发布之日起执行.9记录9.1变更需求申请表9.2流程改进.增补申请表流程改进、增补申请表流用变更类型：改进增补流程名称:责任部门：提议部门：流程级别:协助部门：提出人:屮请1」期：变更理由：变克厉要达到的日

8、标：原流程描述：新流円描述：基异描述新