风险评估工具.doc

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1、附件4：表1：风险的严重程度（SEV）评分制（5分制）严重危害在有预兆或没有任何预兆的情况下发生的，其结果违反了国家法律法规，给企业致命影响，或对人员和设备设施造成严重危害的风险。4.1-5.0高对公司整个运营体系有较大破坏，使企业失去一些业务能力，造成重大的财务损失及人身伤害，情况失控，但无致命影响3.1-4.0中等对公司部分系统造成损害，有一定的财务损失，使企业运营中部分环节受阻，需采取一定措施进行控制2.1-3.0低对公司整体系统造成较小的破坏，有轻微的财务损失，但情况可控1.1-2.0微小对公司运营体系造成微小的破坏，有较低的财务损失，企业日常运营几乎不

2、受影响0.0-1.0表2：风险的发生几率（OCC）评分制（5分制）发生的可能性发生几率举例评分非常高≥1/3几乎不可避免4.1-5.0高≥1/20反复发生的3.1-4.0中≥1/2000偶尔发生的2.1-3.0低≥1/10000相对非常少发生的1.1-2.0微小≤1/几乎不可能发生的0.0-1.0低风险（可不采取措施）中风险高风险