潍河生态林管委会主要廉政风险点及防控措施一览表.doc

《潍河生态林管委会主要廉政风险点及防控措施一览表.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、潍河生态林场管委会主要廉政风险点及防控措施一览表序号廉政风险点岗位表现形式形成原因风险等级防控措施责任人1岗位职责风险办公室公开栏负责会议内容记录、整理和归档；负责会议决定事项的跟踪督办；承办中心全局性工作的组织安排。低1、严格执行工作制度，加强内部监督。2、落实政务公开，公开办事程序以及时限的要求。3、加强职业素质和道德修养。黄杜波2业务操作风险会计岗公开栏杜绝报销票据不合理；公用经费不合理使用；现金印鉴保管不善，以免造成损失。低1、严格执行《财务管理办法》所规定的出纳岗位职责。2、加强对经费票据的审核监督，定期公示经费开支。3、严格执行

2、财经纪律，落实岗位责任制。王会周潍河生态林场管委会部门权力内控制度汇总表序号制度层级制度名称主要内容1中层正职《规章制度》、《会议制度》、《值班制度》、《岗位廉政承诺制度》严格落实工作目标责任制；不利用职务上的便利为本人及他人谋取不正当利益。2重点岗位《财务管理办法》、《关键岗位人员监督制度》不得自行开立银行账户；要严格规范使用财务专用章。