廉政风险点及防控措施一览表.doc

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1、廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章):东营市国土资源局填表时间:2010年12月10日类别廉政风险点表现形式原因分析风险点涉及的部门和岗位风险等级防控措施及责任主体防控措施责任主体国土资源规划1、审核县（区）、乡（镇、街道）土地利用总体规划编制和修编①对没按规定要求编制和修编的县(区)、乡(镇、街道)土地利用总体规划予以认可。①没有严格审核；②市政府需急办的重点建设项目要求纳入规划；③县区需急办的重点建设项目要求纳入规划。耕保科、地籍科B①加强责任教育，严格按照上级规定审查；②不符合规定的重点

2、急需项目向领导做好汇报、说明；③县、乡级规划都要举行听证；④成立规划审查小组进行初审；⑤科务会进行集体讨论；⑥召开规划审查会议，建立健全规划成果报批集体决策制度。规划科2、年度计划指标分配①没有按规定要求拟定年度计划指标分配方案。①没有吃透上级文件精神；②选取指标测算因子不合理。耕保科C①认真学习上级文件，严格按照上级文件制定分配方案；②完善岗位职责，建立AB角制度；③合理选定测算因子，多人分头进行测算，进行综合平衡；④提交局长办公会议；⑤由市政府批准。规划科3、单独选址项目用地预审①对不符合土

3、地利用总体规划和供地政策的予以认可。①没有严格审核；②市政府需急办的重点建设项目要求通过预审；③县区需急办的重点建设项目要求通过预审。利用科、耕保科A①认真审查，严格按照上级文件要求预审；②对不符合总体规划和供地政策的重点建设项目及时向领导汇报、说明；③严格规范初审审核等审批程序；④提交相关科室提出意见。规划科4、挂钩项目立项审核和初验①对没有达到立项和初验标准的挂钩项目予以认可。①没有严格现场勘查及资料审查；②没有完善项目实施管理；③没有严格按标准验收。耕保科、地籍科B①严格现场勘查及资料审查

4、；②完善过程管理；③加强岗位职责、廉政教育；④对拟纳入复垦村庄必须经村民代表会议表决，建立健全复垦方案和补偿安置公告制度；⑤严格落实复垦工程五制管理；⑥联合农业、财政等部门对项目进行初验，严把复垦耕地质量和资金使用。规划科土地审批1、批次农地转用、土地征收（单独选址项目报批）①农地转用、土地征收审查不严格，不符合条件的报件碍于情面予以上报；②符合审批条件的报件以材料不全为由拖延不办，有可能形成请托；③耕地占补平衡（基本农田调整、补划）审查不严，补充耕地达不到占用耕地质量。①微观权力运行不规范；②

5、个人自律；③服务意识不强，工作人员业务不熟练。规划科、地籍科、评审中心、耕保科中的报件审查岗位C①公开报件资料审批要件；②对不符合审批条件的实行一次性告知；③严格按照上级规范、标准、流程进行用地报件审查；④明确职责，限时办结；⑤加强业务培训，提高工作人员素质。耕保科2、供地方式①对应出让的土地，采取划拨方式供地；②对应公开出让的土地办理协议出让手续或办理使用、租赁手续。①受到局内、外各种因素影响；②不熟悉业务。(储备中心、交易中心)管理岗位A①坚持集体决策；②加强业务知识培训；③严格按照《国有土

6、地使用权出让规范》办理，划拨土地之前先公示10天，协议出让土地必须签订意向书、网上公示5天，公开出让成交结果必须网上公示。利用科土地出让1、受理、初审①降低标准受理;②故意刁难服务对象，索贿、受贿;③泄露竞买人报名信息。①受到局内、外各种因素影响；②收受他人好处，向他人提供其他竞买人信息利用科、储备中心受理岗位、管理岗位A①完善各项审批事项审查标准;②加强业务培训和学习;③严格遵守局内行政审批的各项规定;④加强教育，树立正确价值观；⑤加强管理，完善局行政审批过错追究制度，凡出现此类问题，严肃处理

7、;⑥完善受理、报名制度。交易中心2、审核①应办不办，刁难服务对象，索贿、受贿;②滥用职权，为不符合法律、政策用地户开绿灯;③不精通业务，造成失职;④不作为。①受到局内、外各种因素影响；②不熟悉业务；③个人自身素质。利用科长、管理岗位A①完善局现行审批制度；②加强业务知识培训；③加强教育，树立正确价值观；④加强管理，完善局行政审批过错追究制度，凡出现此类问题，严肃处理。利用科3、拍卖机构选择①不按照规定选用拍卖机构；②干涉拍卖机构拍卖。①受到局内、外各种因素影响；②吃回扣、收受他人好处，不按规定选

8、用拍卖机构。(利用科、储备中心)管理岗位B①建立拍卖机构公开选择制度，通过微机选择，减少人为因素。交易中心4、评审专家选择①不按照规定选择专家。①专家选择制度不完善；②专家数量少。交易中心、储备中心C①对原有专家库和行风监督员库进行更新，建立机选专家制度，减少人为因素。利用科5、现场报价①超时限受理报价；②故意不受理报价。①自身素质。负责报价B①继续坚持使用挂牌报价系统，超时不能再录入微机；②加强教育，树立正确价值观；③交易中心7第页共页岗位加强管理，完善局行政审批过错追究制度，凡出现此类问题，