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单位、科室主要廉政风险点及防控措施一览表

单位、科室主要廉政风险点及防控措施一览表

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时间：2017-11-11

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1、单位、科室主要廉政风险点及防控措施一览表单位：（盖章）财务审计科序号廉政风险点岗位表现形式形成原因风险等级防控措施责任人1资金收支审批科长把关不严责任心不强中加强责任意识，并严格要求科室同志程勇2资金安全出纳员货币资金实物与帐面不符制度不落实，监督不到位高加强监管，互相制约，定期盘点并与银行对帐于瑞泉王捍国3国有资产管理稽核国有资产流失责任心不强，监督不到位高加强责任意识，严格按资产处置程序办事张兴照

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