四川省宜宾翠屏区就业训练中心.doc

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1、四川省宜宾市翠屏区就业训练中心2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。我中心遵循党的教育方针，为我区培养具有一定生产管理能力的人才；根据职业教育的特点，开展教学研究和学术交流活动；对待业和需要就业人员进行职业技术培训，为社会服务。（二）2016年重点工作完成情况。2016年，在区人力资源和社会保障局的领导下，在区就业促进局的大力支持下，中心全体教职工认真学习科学的发展观，坚持“以市场为导向，为就业服务”的办学思想，通过开展广泛宣传、送教下乡，上门培训等形式，全面完成了上级下达的各项目标任务。二、部门概况翠屏区就业训练中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照

2、公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。三、收支决算总体情况2016年翠屏区就业训练中心本年收入合计274.49万元，其中：财政拨款收入274.49万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2016年翠屏区就业训练中心本年支出合计274.18万元，其中：基本支出274.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。）四、财政拨款收支决算情况翠屏区就业训练中心2016年度财政拨款收支总决算中，总收入274.49万元。与201

3、5年相比，财政拨款收入增加12.62万元，增长4.82%；总支出274.18万元。与2015年相比，财政拨款收入增加14.29万元，增长5.50%；五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况翠屏区就业训练中心2016年度一般公共预算财政拨款支出274.18万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加14.29万元，增长5.50%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况翠屏区就业训练中心2016年一般公共预算财政拨款支出274.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出238.16万元，占86.

4、87%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出16.64万元，占6.07%；住房保障支出19.37万元，占7.06%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.教育205（类）03（款）03（项）:2016年决算数为238.16万元，完成预算100%。2.医疗卫生与计划生育210（类）05（款）02（项）:2016年决算数为13.31万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育210（类）05（款）99（项）:2016年决算数为3.33万元，完成预算100%。3.住房保障221（类）02（款）01（项）：2016年决算数为19.37万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨

5、款基本支出决算情况翠屏区就业训练中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出274.18万元，其中：人员经费242.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金。　　公用经费31.59万元，主要包括：水费、电费、邮电费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明翠屏区就业训练中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2

6、016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费1万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至201

7、6年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、面包车1辆，均为毁损待报废车辆。公务用车运行维护费支出1万元。主要用于培训车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016年公务接待费0万元。。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况翠屏区就业训练中心2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年度，翠屏区就业训练中心机关运行经费支出0万元，与201