宜宾市翠屏区人民政.doc

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1、宜宾市翠屏区人民政府关于2012年财政决算的报告（公开）　　一、2012年全区及区级财政决算情况2012年，在区委、区政府正确领导下，在区人大、区政协的监督和指导下，财政部门紧紧围绕“奋进工作年”主题，积极开展“新型工业强区、川南商务高地、宜居幸福翠屏”建设，沉着应对异常突出的收支矛盾，促进了全区经济平稳较快发展，全面完成了区四届人大一次会议确定的预算任务。（一）全区财政决算情况1、公共财政预算收支决算及其平衡情况。公共财政预算收支决算情况。2012年全区公共财政预算收入完成143685万元，为预算的100.48%，增长3

2、0.84%；上划中央“两税”收入完成73098万元，增长50.29%；财政经常性收入完成108955万元，增长20.30%。2012年全区公共财政预算支出完成255053万元，为预算的92.20%，增长18.91%。平衡情况。根据现行财政体制和有关政策，在办理完与市财政的结算后，全区2012年公共财政预算决算的平衡情况如下：当年公共财政预算收入143685万元，加上转移性收入125160万元，调入资金3571万元，上年结余8391万元和转贷地方政府债券收入3000万元，收入总计为283807万元，减去当年公共财政预算支出2

3、55053万元，转移性支出7561万元后，调出资金1816万元，地方政府债券还本3000万元，年终结余为16377万元。按政策规定应结转到2013年继续安排使用的结转结余16221万元，预算净结余156万元，实现了当年财政收支平衡。2、基金预算收支及其平衡情况。2012年全区基金预算收入完成11147万元，为预算的131.02%，增长19.39%。基金预算支出完成233619万元，为预算的98.86%，增长210.56%。2012年基金预算总收入为239642万元，基金预算总支出为233619万元，收支相抵后，2012年基

4、金滚存结余6023万元，将按规定结转2013年继续使用。（二）区级财政决算情况1、公共财政预算收支及其平衡情况。公共财政预算收入完成情况。2012年区级公共财政预算收入完成126744万元，为预算的99.67%，增长32.06%。其中：税收收入完成101237万元，为预算的101.88%，增长36.33%；非税收入完成25507万元，为预算的91.76%，增长17.47%。财政经常性收入完成93462万元，增长20.28%。公共财政预算支出完成情况。区级公共财政预算支出完成234722万元，为预算的93.31%，增长18.

5、77%。平衡情况。2012年区级财政收入总计为273666万元，其中：公共财政预算收入126744万元；上年本级结余4688万元；转移性收入135663万元；调入资金3571万元；转贷财政部代理发行地方政府债券收入3000万元。2012年区级财政支出总计为261918万元，其中：区级公共财政预算支出234722万元；转移性支出22380万元；调出资金1816万元；地方政府债券还本3000万元。收支相抵后，年终结余为11748万元，按政策规定应结转到2013年继续使用的结转结余11624万元，区级预算净结余124万元，实现了

6、当年财政收支平衡。2、基金预算收支及其平衡情况。2012年区级基金预算收入完成11147万元，为预算的131.02%，增长19.39%。基金预算支出完成233613万元，为预算的98.86%，增长210.68%。2012年基金预算总收入为239621万元，基金预算总支出为233613万元，收支相抵后，2012年基金滚存结余6008万元，将按规定结转2013年继续使用。（三）部分重点支出执行情况2012年全区和区级重点支出得到了有效保障，农业、教育、科技等法定支出的增长比例均高于财政经常性收入增幅。1、农林水事务支出。全区和

7、区级分别实现支出23441万元、20415万元，分别为预算的85.66%、83.92%，增长21.73%、23.50%。2、教育支出。全区和区级分别实现支出66150万元、66145万元，分别为预算的95.67%、95.67%，均增长21%、。3、科学技术支出。全区和区级均实现支出4201万元，均为预算的100%，均增长21%。4、医疗卫生支出。全区和区级分别实现支出31074万元、30681万元，分别为预算的95.75%、95.70%，增长15.35%、15.26%。5、社会保障和就业支出。全区和区级分别实现支出3180

8、2万元、27974万元，分别为预算的90.98%、89.88%，增长10.97%、7.64%。（四）部门预算制度建立和执行情况2012年区级部门预算经“二上二下”程序，编制完成52个部门164个单位的综合预算，共安排预算资金120073万元。按照区人大常委会要求，所有部门和单位的部门预算草案均提交了区四