采购模块操作流程.doc

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1、采购模块操作流程普通采购业务流程一、采购订单的录入软件节点：采购管理-采购订货-采购订单-增加单据状态：录入、审核、关闭、变更单据来源：手工录入。注明：采购只有在审核状态下，下游单据（采购到货单、采购入库单、采购发票等）才能被参照。二、采购单货单录入1、到货单软件节点：采购管理-采购到货-到货单单据状态：录入、审核、关闭单据来源：参照采购订单。2、采购退货单软件节点：采购管理-采购到货-采购退货单单据状态：录入、审核、关闭单据来源：参照采购订单、到货单采购退货单主要是为了将已经入库的存货退给供应商。3、到货拒收单软件节点：采购管理-采购到货-到货拒收单单据状

2、态：录入、审核、关闭单据来源：参照采购订单、到货单到货拒收单主要是将没有入库的，但是已经到货的存货退给供应商。一、采购入库单录入软件节点：库存管理-入库业务-采购入库单单据状态：录入、审核、关闭单据来源：参照采购订单、到货单二、采购发票的录入软件节点：采购管理-采购发票-专用采购发票、普通采购发票单据状态：录入、审核、关闭单据来源：参照采购订单、到货单、入库单三、采购结算采购结算分为手工结算、自动结算软件节点：采购管理-采购结算-自动结算、手工结算操作流程：选单操作流程-结算。注明：如果采购发票参照采购入库单生成，可以在采购发票的界面上-点结算也可以。如何取

3、消结算采购结算-结算单列表-双击此结算单-删除给供应商下采购订单，数量为2个，但是订单还没有审批下来，就已经物品入库，等订单审批下来后数量变为1个，如何调整业务数量。1、下采购订单，数量为2，并将采购订单审核。1、然后采购到货，并入库（可以参照采购到货单和采购入库单操作）2、审批下来后，需要将物品退给供应商，数量为1.采购退货单-增加-生单-选择参照到货单。3、生成红字的采购入库单库存管理-入库业务-采购入库单-增加-参照采购到货单（红字）4、采购订单的变更采购管理-采购订货-采购订单-变更