供应商来料异常处理流程.doc

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1、供应商来料异常管理流程　编号：版本：A0生效日期：第3页，共4页文件名称：供应商来料异常管理流程制订者/日期：文件编号：审查者/日期：版本：A0核准者/日期：本文件从批准之日起正式生效，所有盖有受控印章的文件是正式发放的有效版本，只有有效版本才会被及时更新，任何未经授权的打印和复印，均属于无效版本。没有本公司的书面批准，禁止对外有任何形式的翻印和传播。受控状态（印章）涉及部门审查部门审核部门审核□总经理□产品市场部□人事行政部□研发部□IT部□质量中心□项目系统部□生产部□销售部□客服部□采购部□生管部□照明设计部□财务部供应商来料异常管

2、理流程　编号：版本：A0生效日期：第3页，共4页文件变更履历表发行日期版本变更内容2010-3-2A0新制定的文件供应商来料异常管理流程　编号：版本：A0生效日期：第3页，共4页1.目的：规范来料产品的异常处理流程控制，提高来料合格率。2.范围：本规范适用于所有外购零部件及外包加工件。3.职责与权限：3.1生技部：负责检测治具的制作。3.2质量中心：负责来料异常的提出、分析、处理。3.3生产部：负责来料异常协助处理。3.4研发部：负责来料异常的分析、处理。3.5生管部：负责确认来料品上线使用时间。3.6采购部：负责来料异常与供应商的纠通取

3、得异常的处理。4.名词定义：4.1不合格：未满足产品的质量要求。4.2A类：单位产品的极重要质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性极严重不符合规定。4.3B类：单位产品的重要质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性严重不符合规定。4.4C类：单位产品的一般质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性轻微不符合规定。5、异常处理流程控制5.1IQC依据检验指导书、封样、评估报告等资料检验，发现来料品不满足质量要求。5.2IQC将自已判定为不合格的产品经工程师、部门主管核对确实为不合格品。5.3IQC立即填写《供应商异常矫正单》进行处理。

4、5.4质量中心主管主导组织针对异常讨论，参与人员：采购、PIE、质量中心经理、研发工程师、研发总监、厂部厂长及其相关人员。6、异常分类：6.1外观不良：表面有划痕、水印、字体不清、表面气泡、砂眼、黑点、缺料、油污、毛刺、变形、色差、氧化及电镀层脱落、标识规格错误、无料号贴纸、无出厂检验报告等。6.2性能不良：尺寸与图纸不符、适配过大，过小、色温，波长，亮度不符、电压，电流不符等。7、异常处理方式7.1将不良品返回供应商进行返工、返修、报废等。7.2将不良品需进行特采使用才能满足产品的质量。8、特采分类8.1需进行挑选使用时。8.2需增加零

5、部件才能满足产品的最终使用功能时。供应商来料异常管理流程　编号：版本：A0生效日期：第3页，共4页8.3需增加工艺进行满足产品的最终使用功能时。8.4降低产品的质量要求，特采条件接收使用时。8.5需要机加工才能满足产品的最终使用功能时。9、扣款规定9.1特采使用需扣除工时费用20元/H。9.2除扣除特采使用的工时费外，同一供应商连续两次发生异常时，需作相应的惩罚处理，扣除总额的相对应比例，如下表：A类不良连续二次发生扣款比率3%5%10%合格率90%-95%80%-89%79%以下B类不良连续二次发生扣款比率2%3%6%合格率90%-95

6、%80%-89%79%以下C类不良连续二次发生扣款比率1%2%4%合格率90%-95%80%-89%79%以下10、包装要求10.1、所有灯体、支架等（同一产品有两家供应商以上）每产品需贴上产品〈合格标签〉，其它产品按最大数100PCS/件进行包装。10.2、标签标贴位置：不要贴于产品外表面，如压铸件和铝挤型产品贴在产品内侧或反面。10.3QCPASS标签尺寸φ10mm。10.3、每包装箱或包装袋上需贴上我司的料号贴。10.4、所有产品每批来料均附带产品出货检验报告。11、参考资料