来料异常处理流程(凯润)

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1、来料异常处理流程文件编号：版本号：版第5页共5页来料异常处理流程(版)实施日期：2011-11-27来料异常处理流程文件编号：版本号：版第5页共5页1、目的为保证凯润五金的产品质量，严格控制进料质量水平，并且兼顾效率和成本，维护公司全局利益，特制定本流程。2、适用范围适用于凯润五金品质部IQC在来料检验过程中所发现质量异常的判定和处理。3、职责3.1品质部QE负责判定不良产生的原因和不良严重程度的级别，并结合不良给出处理方法；3.2采购部负责联系供方从产品工艺方面给出产生异常原因及长期改善对策；3.3生产部负责从

2、产品生产工艺方面给出产生异常原因及长期改善对策；3.4品质部-工程处负责从技术角度给出初步的处理方案；3.5销售部负责对异常问题根据实际需求的程度给出建议处理方案；3.6管理者代表负责审批重大质量异常的处理方案；4、物料异常处理流程4.1IQC根据《进料抽样检验标准》、《SIP》、《工程图》等检验依据严格执行进料检验工作，对于任何不符合标准的问题，均判为不良；对于出现标准文件没有定义的异常问题也要按本流程及时提出异常。4.1.1IQC在来料检验中发现批次异常后，经IQC组长或者主管确认后，及时通知QE现场确认判断

3、，属于样品新物料时还需要及时通知生产、采购或者工程人员现场确认；当异常批次为合批检验异常时，IQC应进行分批检验逐批判定（分批检验要求特殊情况除外）。4.1.2确认属实后，品质部IQC通过填写《品质异常通知单》，IQC主管审批后，提交给相应工程师进行处理。4.2QE根据《质量问题分级处理参考表》联系相关责任部门进行质量异常的不良严重程度判定，分成一般严重缺陷、主要缺陷、次要缺陷、瑕疵。并在《品质异常通知单》上给出处理意见，根据问题的程度和不良种类分发至相关部门给处理意见，主要有：销售、采购、工程、生产部。如果是物

4、料管理不良则应及时通知生产或采购部门。4.3销售计划根据实际需求的程度和物料的不良严重程度，参考各个部门的反馈意见，衡量其中的风险和效益，对异常问题给出建议处理方案，提交品质部主管或工程师处理。4.3.1具体物料质量问题的处理方式参照《物料质量问题处理规定》。来料异常处理流程文件编号：版本号：版第5页共5页《质量问题分级处理参考表》异常级别定义等级严重缺陷预计会对人身造成危险,违背安全法规和导致严重后果的缺陷。如材料的强度、耐热性能、盐雾试验不合格缺陷等。A类主要缺陷非关键缺陷，预计会导致产生功能故障，影响正常功

5、能的使用，不能完全执行技术规定或客户所要求的功用。如安装尺寸的NG。B类次要缺陷预计按照规定的用途使用，不会受到多大影响，或者与适用的标准存有偏差但对设备、装置的使用、操作与运行仅有轻微影响的缺陷。C类瑕疵满足技术要求和符合适用标准，达到客户的功能要求，但不能满足客户的完美期望的项目。如外观的划伤，包装的不理想以及标示的状态。D类4.4品质部主管或工程师审批销售计划提出的处理方案时，如果不同意可以驳回，也可以直接判为拒收。驳回销售计划意见时，销售计划应重新结合品质部意见进行处理，重新提交。4.5对于重大质量问题的

6、处理，需要管理者代表进行审批。4.6IQC根据《异常通知单》处理的最终处理方案，负责执行。4.7异常处理实效要求：4.7.1异常现场确认环节需要QE或其他相关技术工程人员20分钟内到达现场确认处理，20分钟内判定异常是否属实（非工作日期间以电话通知为主）；4.7.2各部门异常处理负责人须4小时给出临时处理方案；4.7.3责任部门应通过《品质异常通知单》在72小时内完成处理过程及改善对策；4.8以上过程不含原材料物料和人事部门采购的备件。5.各仪器运行不合格时的产品追溯流程5.1当接收到运行检查者以《测试仪器运行检

7、查故障通知单》的方式通知仪器运行检查不合格时，应采取仪器运行不合格时的产品追溯流程；5.2追溯的范围：以上一次运行检查合格的产品至本次运行检查发现不合格期间所检测的所有产品；5.3追溯仪器使用不合格期间所测产品的方法：5.3.1通过检索填写检验报告时间，在5.1追溯范围期间内的所有订单产品均定义为应该追溯的产品，通过订单号/料号向后端（在制品、成品库、已出库）产品进行追溯；5.3.2第一时间邮件通知后端部门暂停使用该范围内的产品；5.4采取措施：对追溯到的产品，由QE评估制定具体方案。来料异常处理流程文件编号：版

8、本号：版第5页共5页6.相关文件《进料抽样检验标准》《进料检验作业指导书》《进料检验控制程序》7.输出文档《质量问题分级处理参考表》《品质异常通知单》《IQC检验异常日报表》8.IQC异常处理流程图输入IQC异常处理流程图输出来料异常处理流程文件编号：版本号：版第5页共5页驳回IQC发现批次异常、QE确认品质部审批品质主管意见工程生成《品质异常通知单》信息QE意见同意或决