2016年质量管理体系年度内审计划.doc

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1、******有限公司2016年内部质量审核计划书审核：确认：编制：4二零一六年三月目录一、内部质量审核计划3二、内部质量审核组别分布及图例4三、2016年上半年内部质量审核排程、及审核要素分布4四、附件44一、内部质量审核计划1、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。2、审核性质：内部审核。3、审核范围：公司生产和服务全过程涉及到的所有部门。4、审核依据：ISO9001：2008标准，质量手册、程序文件、相关法律法规及产品标准。5、审核组：组长****第一组（A）：****、****；第二组（B）：****、****；第三组（C）：****、

2、****；审核流程：流程负责人员形成成果备注末次会议编制内审报告现场审核编制计划审核组长内部质量审核计划书编制年度审核计划首次会议各审核组组员、各部门主管会议签到表向各人员说明审核计划和注意事项各审核组组员编制核查表核查表现场审核前一周提交审批核查表审核组长核查表各审核组组员、各部门主管审核记录/核查表内部会议各审核组组员、审核组长会议记录/纠正与预防措施报告单/不符合项报告总结当次审核部门问题，依据违反程度开具对应的改善报告各审核组组员、各部门主管会议签到表总结半年度审核情况审核组长内审不合格项分布表/内部审核报告6、其他要求：各受审核部门主管自己应全程陪同审核，并自行记录审核

3、过程的问题。4二、内部质量审核组别分布及图例　时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月部门　管理者代表　　　B　　　　B　　　研发部　　　C　　　　C　　　财务部　　　　A　　　　A　　行政部　　　　B　　　　B　　计划课　　　C　　　　C　　　采购部　　　A　　　　A　　　国贸部　　　　C　　　　C　　国内部　　　　A　　　　A　　品管部　　　A　　　　A　　　仓储课　　　　A　　　　A　　IE工程组　　　　B　　　　B　　成型课　　　C　　　　C　　　管件课　　　　C　　　　C　　阳极课　　　　C　　　　C　　喷油课　　　B　　　　B　　　喷涂课　　　　B　

4、　　　B　　装配课　　　A　　　　A　　　针车课　　　B　　　　B　　　图例说明：　计划　审核已进行纠正措施已制定　纠正措施已验证三、2016年上半年内部质量审核排程、及审核要素分布（另附表格）四、附件1、会议签到表2、核查表3、审核记录4、内部审核报告4