复件质量管理体系年度内审计划改

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1、年度内审计划编号：审核目的1.检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001-2008标准及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。2.确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。审核范围70#道路沥青产品的生产全过程。被审核部门质检中心重油车间仓储部审核依据a)公司质量手册及程序文件；b)GB/T19001-2008idtISO9001-2008标准c)公司适用的法律、法规审核方法采取集中式审核及现场抽查验证审核时间2011年7月30日全天编制/日期批准/日期审核实施计划编号：审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符

2、合性、有效性。1、审核性质：内部审核2、审核范围：70#道路沥青的生产全过程。3、审核依据：质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。4、审核组长：　　组员：5、审核时间：2011.7.30　壹天审核时间审核活动安排审核条款8：00－8：30首次会议8：30－10：30质检部4.2.1，4.2.2，4.2.3，4.2.4，5.4.1，5.5.1，5.6，6.2，8.3，8.4，8.5.113：00－15：00重油车间5.5.1，5.4.1，4.2.3，4.2.4，7.2，7.4.1，7.4.2，7.4.3，7.5.5，8.2.1，8.4，8.

3、3，8.5.115：00－16：30仓储部16：30－17：30末次会议编制：审核：批准：日期：日期：日期：质量管理体系内部审核检查表编号：页码：1/3被审核部门仓储部审核时间审核员标准条款号检查内容检查记录4.2.3文件控制1．请提供本部门的《受控文件清单》，从中抽查三份具体代表性的文件查阅：文件的受控状态、标识及审批情况，是否有分发号、文件是否保持清晰，易于识别和检索。2．有无文件的更改情况，如有，怎样处理？3.本部门有无作废的文件？如有，该怎样处理？1.文件的受控状态状态标示及审批情况清晰。2.有，按文件控制程序操作，有审批手续。3.暂无，

4、如有作废文件，由生产部加盖作废章，统一处理。4.2.4记录控制1．请提供本部门的记录清单，从中抽查三份与被审核部门工作直接相关的并具有代表性的记录查阅：记录标识，是否保持清晰，易于识别和检索。2.质量记录的保存部门是否提供了适宜的贮存方法和贮存环境，以保护质量记录免遭丢失、损坏或变质？3.是否清楚本部门质量记录的保存期限，如超过了保存期限，如何进行处置？1.记录符合要求.2.质量记录的保存符合要求和规范。3.部门内数据记录一般保存1年，超过保存期限就转放公司档案室。5.3质量方针5.4.1质量目标1．请谈谈公司的质量方针及涵义是否清楚？2．公司的

5、质量目标是什么？为完成公司的质量目标，是否建立了本部门的质量目标，目标是否可测量？1.对质量方针的内涵回答清楚，与《质量手册》中方针的内涵一致。2.对公司的质量目标回答清楚，与《质量手册》中一致，根据公司总的质量目标，各部门也建立了相应的分目标，并按季度定期进行了统计分析，是可以测量的。5.5.1职责和权限1．本部门共有多少人？如何分工？2．你部门在公司的质量管理体系中主要负责哪些过程的控制？3．作为部门负责人你的主要职责和权限是什么？其他工作人员的主要职责和权限是什么？1.部门人数基本设置合理，分工明确。2.对本部门在质量管理体系中负责的控制程

6、序了解明确。3.部门负责人和各岗位均明确了岗位责任制和任职条件，并形成了文件下发遵守执行5.5.3内部沟通1．有关公司质量管理体系的运行情况，你部门是否了解？通过什么渠道了解？2．你部门与其他部门工作上是否经常沟通？用什么方式进行沟通？1.通过公司下发文件，会议宣传等方式使本部门对公司质量体系的运行情况有较清楚的了解。2.部门沟通主要通过电话、传真、文件、培训，会议等方式进行。6.1资源提供1.是否配备足够的资源，有多少人员、计量器具、设备?2.是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核？3.部门是否根据培训需求制定了培训计划？对从事特殊工作的人员是

7、否进行了培训并进行了资格认定？1.目前的资源配备能够确保生产、发货和各方面法规的要求，基本不存在资源提供方面的问题。2.部门内的人员每季度进行安全和技能方面的培训和考核。3.部门内对于特殊工种岗位均每年制定培训计划，从事特殊工作的人员按照计划参加专业部门的培训，并考取专业资格证，全部持证上岗。7.2.2与产品有关的要求的评审1.如果产品要求发生变更时，本部门是否及时更改相关文件并将更改的信息传达到有关部门？2．本部门是否保存评审记录和评审中提出的任何措施的记录？1.部门根据生产需要，如需对产品要求发生变更时，同时更改各类相关文件，并通过会议及文件

8、下发的方式联络各部门。2.部门内评审记录保存完好，后续处理措施也比较完善。7.5.5产品防护1．罐区是否有适宜的贮存环境？如清洁、干燥、