质量_环境_brc管理体系年度内审计划表

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1、XXXXXX照明电器有限公司2010年度质量/环境/BRC体系内审计划编号：XXX审核目的确定现有体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。审核范围公司质量/环境/BRC管理体系所涉及的所有部门审核依据a)ISO9001:2008/ISO14001:2004/BRC全球标准b)公司质量/环境/BRC管理体系文件c)公司适用的法律、法规；d)相关文件。实施项目及要点时间(2011年)负责人协助人1、成立内审组2月17日管理者代表XXX2、开展质量/环境/BRC管理体系内部审核2月18~20日XXXXXXXXX3、不合格项纠正2月25日XXXXXX4、开展管理评审3月1日XXXX

2、XXXXX5、跟踪审核5月1日XXXXXX备注1、必要时审核组可随时调整计划时间。2、审核时相关人员必须在工作现场。编制人XXX批准人批准日期体系审核实施计划编号：XXX1、审核目的：检查本企业质量/环境/BRC体系是否正常运行，评价体系运行的符合性、有效性。2、审核性质：内部审核3、审核范围：质量/环境/BRC管理体系涉及到的所有部门。4、审核依据：ISO14001：2004标准、环境手册、程序文件、相关法律、法规及客户要求。5、审核组长：XXX　组员：XXX、XXX、XXX(A组)XXX、XXX(B组)XXX、XXX6、审核时间：2011.2.18至2011.2.19　两

3、天审核日程审核时间审核活动安排审核内容2011.2.188:30-9:30首次会议B9:30-10:30管理层4.1、4.2、4.3.3、4.4.1、4.5.5、4.6A9:30-10:30总经办/文控中心4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.5.2、4.5.410:30-11:30采购部4.3.1、4.4.1、4.4.6B10.30-11:30人力资源管理部4.3.1、4.4.1、4.4.2、4.4.6A13:00-14:00业务部/外贸部43.1、4.4.1、4.4.614:00-15:30品管部4.3.1、4.4.1、4.4.6、4

4、.5.1、4.5.2、4.5.3B13:00-14:00工程部4.3.1、4.4.1、4.4.614:00-15:30后勤部4.3.1、4.4.1、4.4.6、4.4.7A/B15:30-16:30审核组会议A/B2011.2.198:30-9:30生产部43.1、4.4.3、4.4.1、4.4.6、4.4.79:30-11:30车间/仓库4.3.1、4.4.1、4.4.6、4.4.7、4.5.313：00－14：00末次会议编制：XXXX审核：批准：日期：2011.1.15日期：2011.1.16日期：2011.1.16质量/环境/BRC管理体系内部审核检查表编号：页数：2

5、被审核部门总经办审核时间审核员ISO9001条款ISO14001条款BRC全球标准检查内容检查记录4.2.3文件控制4.4.5文件管理2.10文件控制1.组织是否制定了形成文件的程序？2.文件发布前是否得到批准？3.组织的质量/环境/BRC管理体系文件包括哪些？4.2.4记录控制4.5.4记录2.10.2记录保持1.是否指定了记录的控制程序？2.记录的表识是否清楚？检索是否方便？3.是否规定了记录的保存期？5.3质量方针4.2环境方针2.2方针声明1.如何认识质量方针、环境方针和BRC方针的重要性？2.制定的质量、环境、BRC方针能否满足标准的要求？3.质量方针和目标、环境方

6、针和目标以及BRC方针和目标的关系是否明确？4.本部门采用什么措施传达质量、环境、BRC方针？5.对质量、环境、BRC方针的理解程度如何？6.质量、环境、BRC方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求？5.4.1质量目标4.3规划4.3.3目标和指标1.质量目标和环境目标的设定是否在本部门得到分解？分解是否适宜？2.质量目标是否与质量方针给定的框架一致？3.质量目标是否具有可测量性？测量方法是否正确？4.在制定、评审环境目标时，是否考虑了法律及其他要求？目标和指标遵循了环境方针吗？5.5.1职责和权限4.4.1资源、作用、职责和权限2.4组织结构、管理职责和权限1.对应组织

7、质量、环境、BRC兼容管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？2.本部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？3.本部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？质量/环境/BRC管理体系内部审核检查表编号：页数：5被审核部门人力资源管理部审核时间审核员ISO9001条款ISO14001条款BRC全球标准检查内容检查记录5.3质量方针4.2环境方针2.2方针声明1.本部门是如何认识质量方针、环境方针和BRC方针的重要性？2.制定的质量方针、环境方针和BRC方针能否满足标准的要