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1、2013年成都桐林铸造实业有限公司质量管理体系内审计划1审核目的：检查质量管理体系的连续性、符合性和有效性，从而持续改进质量管理体系。2.审核依据：①ISO/TS16949：2009标准。②TPP管理手册、程序文件及其他相关文件。③适用的法律法规及其他相关方要求④顾客特殊要求。3.审核范围：TL公司的生产，销售和服务过程。4．审核组成审核组长：A吴艳梅组员：B：付通C赵雪景5.审核日期2013.5.9-2013.5.14，共3.5天，10.5个人天6.审核日程安排日期时间审核涉及过程部门审核员5月9日8:10:8：
2、30首次会议各部课负责人、管理层ABC8:30-12:00项目开发、过程设计、生产件批准-产品实现的策划(APQP/CP/FMEA/PPAP/SPC/MSA)-过程设计控制-工装/模具管理-顾客特殊要求-更改控制-人机工程/过程改进控制-顾客财产管理(顾客拥有的工装模具的管理、图纸管理等)7.1，7.3，6.3.1，6.4.1，7.2，4.2.3.1，7.5.4，7.5.4.1工程部A检验控制(进货检验、过程检验、成品检验)-信息传递-全尺寸检验-不合格品管理-数据分析-纠正和预防措施-持续改进-监视和测量设备的控
3、制、监视和测量软件的确认、MSA7.4.3.1，7.4.3.2，8.2.4，8.2.4.1,8.2.4.2,8.3，8.4，8.5，7.6，7.6.1,7.6.2,7.6.3.1,7.6.3.2，82.2.3,8.2.2.4，8.2.2.5品保课B产品防护,标识和可追溯性,-存储管理/交付-对供方的现场质量的监视-顾客财产--库存优化管理7.4..3.1，7.4.3.2，7.5.3，7.5.4，7.5.5，7.5.5.1,7.5.1.5物资课C13:30-17:00继续上午的审核工程部A继续上午的审核品保课B4课C
4、基础设施和设备，应急计划，工作环境，生产现场的安全及6S,产品防护-生产过程控制/IPQC/SPC-标识和可追溯性/应急计划-基础设施和工作环境控制-生产工装的管理-关键工程设备的预防性和预见性维护6.3,6.4,6.4.1,7.5.1,7.5.1.2，7.5.1.3，7.5.1.4，7.5.1.5，7.5.1.6，7.5.1.7，7.5.1.8，7.5.2,7.5.2.1,7.5.3，7.5.3.1，7.5.4，7.5.4.1，7.5.5，7.5.5.1，7.6,8.2.3,8.2.3.1,8.2.4,8.3,8
5、.3.1,8.3.25月10日8:30-12:00采购管理和供方评价-采购程序-TL的供应商评价和开发、供应商监控7.4.1,7.4.1.2,7.4.1.3,7.4.2,7.4.3.1,7.4.3.2采购部A基础设施和设备，应急计划，工作环境，生产现场的安全及6S,产品防护-生产过程控制/IPQC/SPC-标识和可追溯性/应急计划-基础设施和工作环境控制-生产工装的管理-关键过程设备的预防性和预见性维护6.3,6.4,6.4.1,7.5.1,7.5.1.2，7.5.1.3，7.5.1.4，7.5.1.5，7.5.1
6、.6，7.5.1.7，7.5.1.8，7.5.2,7.5.2.1,7.5.3，7.5.3.1，7.5.4，7.5.4.1，7.5.5，7.5.5.1，7.6,8.2.3,8.2.3.1,8.2.4,8.3,8.3.1,8.3.2一课B基础设施和设备，应急计划，工作环境，生产现场的安全及6S,产品防护-生产过程控制/IPQC/SPC-标识和可追溯性/应急计划-基础设施和工作环境控制-生产工装的管理-关键工程设备的预防性和预见性维护6.3,6.4,6.4.1,7.5.1,7.5.1.2，7.5.1.3，7.5.1.4，
7、7.5.1.5，7.5.1.6，7.5.1.7，7.5.1.8，7.5.2,7.5.2.1,7.5.3，7.5.3.1，7.5.4，7.5.4.1，7.5.5，7.5.5.1，7.6,8.2.3,8.2.3.1,8.2.4,8.3,8.3.1,8.3.2四课C13:30-17:00-能力、培训和意识-员工激励-工作环境-员工安全-现场6S-员工满意度和内部顾客满意度6.2.2.3，6.2.2.42．2，6.2.2.1，6.2.2.2，6,8.5，6.4，6.4.1，6.4.2,8.2.行政人事部A基础设施和设备，应
8、急计划，工作环境，生产现场的安全及6S,产品防护-生产过程控制/IPQC/SPC-标识和可追溯性/应急计划-基础设施和工作环境控制-生产工装的管理-设备的预防性和预见性维护6.3,6.4,6.4.1生产保障课B,7.5.1,7.5.1.2，7.5.1.3，7.5.1.4，7.5.1.5，7.5.1.6，7.5.1.7，7.5.1.8，7.5.2,7.5.2.
