备件管理制度.docx

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1、文件编制（或更改或采用）审批表表码：QP06T03-B编号：18M18（A0）-00拟编（或更改或采用）文件名称黄石工厂备件仓库物资管理制度及实施细则编制（或更改或采用）文件目的规范仓库的管理文件起草（或申请采用）部门黄石储运部文件起草（或申请）人程青霞拟定密级√1.非密件□2.秘密□3.机密更改内容摘要新编起草(或申请)部门审核意见√完全同意文件编制或修改草案。□同意采用该外来文件。请下列有关部门予以评审。部门经理：曾军2016年01月12日相关部门经理评审会签部门黄石质管部黄石生产部黄石采购组黄石人资部黄石财务部意见√同意□不同意√同意□不同意√同意□不同意√同意□不同

2、意√同意□不同意□同意□不同意签名林志生纪坤利吕亮谢刚王刚部门意见□同意□不同意□同意□不同意□同意□不同意□同意□不同意□同意□不同意□同意□不同意签名文控部门审查意见√1.同意文件草案。□2.同意采用该外来文件。□3.未通过标准符合性审查,请拟编部门按附页修改意见修改后重报。□4.该外来文件非最新版本，请申请部门查新或重新确认后重报。拟定文件编号：QP18M18版本号：A0修改次号：0发放范围见《文件发放控制表》，编号：18M18(A0)-00-1ISO办：罗庆敏2016年01月18日领导审批意见√1.批准发布该文件。□2.文件按附页意见修改（或查新确认）后重新评审与报

3、批。审批领导：李白千2016年01月18日文件发放控制表表码：QP06T01-A2/2编号：18M18（A0）-00-1文件名称黄石工厂备件仓库物资管理制度及实施细则文件编号QP18M18编制部门黄石储运部发布部门ISO办第A0版受控状态√受控□非受控第0次修改受控号发往部门/人员数量接收人回收记录（第版第次修改）备注回收数量回收日期回收签名40黄石储运部1曾军37黄石质管部1林志生38黄石生产部1纪坤利39黄石人力资源部1谢刚07黄石采购组1吕亮15黄石财务部1王刚编制：审批：作业管理文件黄石工厂备件仓库物资管理制度及实施细则（HS）（第A0版）文件编号：QP18M18审

4、批依据：18M18（A0）-01受控号：适用部门黄石储运部黄石采购组黄石生产部黄石人资部黄石质管部黄石财务部第0次修改：2016-01-19发布；2016-01-24实施。第1次修改：2017-07-11发布；2017-07-15实施。第次修改：发布；实施。第次修改：发布；实施。第次修改：发布；实施。第次修改：发布；实施。第次修改：发布；实施。文件修订履历文件编号:QP18M18Page:6文件名称:黄石工厂备件仓库物资管理制度及实施细则修改版序修改页次变更内容申请单NO.申请部门/申请人实施日期A0版第0次修改全文新编18M18(A0)-00黄石储运部/程青霞2016.0

5、1.24A0版第1次修改部分内容因系统切换，系统操作由NBS更改为SAP黄石储运部/余晓萌2017.07.10黄石工厂备件仓库物资管理制度及实施细则(HS)作业管理文件文件编号:QP18M18第A0版第1次修改1总则：1.1为了强化对备件仓的日常管理，确保公司财产的安全，规范备件的进出仓流程，严格备件的领用审批程序，加强对废旧备件的回收，特制定本制度。1.2本制度适应于黄石工厂备件仓库的所有物资。1.3本制度中所指的备件，主要指黄石工厂由于生产的需要，适用于公司所有生产、检测、行政管理用的备件，即指生产、科研、检测及行政管理等部门由于生产的需要，用于生产、研发、检测设备设施

6、的修理、维护保养、技术改造等所耗用的各类工具类、维修类的设备备件（劳保类、生产辅料、试验辅料、办公用品等耗用性物资不归属为备件，作为一般物料管理）。1.4公司各厂区备件及相关物资的采购、发外维修业务，均由使用部门填写申购单并经审批后交由采购部门实施。1.6本制度中所指的备件仓库是指位于黄石厂内所设立的备件仓库，由黄石储运部负责管理，黄石财务部负责监督。1.7要确保“帐、卡、物一致”原则，有差异要及时查找原因，并及时改善，属于不遵守制度操作和失职导致公司财产损失的，将根据相关制度追究个人责任。2、工作职责2.1备件使用部门：负责制定本部门的需求计划申请、质量验收、领用审批、旧

7、品返还、维修管理、使用分析等。共7页第1页黄石工厂备件仓库物资管理制度及实施细则(HS)作业管理文件文件编号:QP18M18第A0版第1次修改2.2设备部门：负责维护以旧换新数据。2.3采购部门：负责备件的采购和发外维修。2.4财务部：负责监督备件仓帐物管理。2.5备件仓：负责备件的收货、入库、储存、发放、旧品处理、帐物管理等。3、备件申购3.1按备件使用周期分为三类：A类：为容易损坏、使用周期短、更换频繁或采购难度大、采购周期长的各类备件，这类备件需保持一定库存；如焊头、灯泡、螺杆等。B类：为使用周期长、极少损坏