备品、备件管理制度

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1、东营市海科瑞林化工有限公司编号：RL-JS-02三级,第4次修改备品、配件管理制度下发日期：2014-07-10执行日期：2014-07-101.目的为规范公司备品、配件的管理，使其能满足生产需要，确保生产平稳；规范本公司设备、备品、配件检验程序，为公司设备、备品、配件进行检验提供依据，特制定本制度。2.范围本制度适用于定额管理、图纸管理、计划管理、及加工定货、仓库管理、修旧利废等。3.工作程序3.1备品、备件库存定额管理3.1.1生产部门根据设备运行部件的磨损、腐蚀规律，合理编制备品、配件的消耗定额和储备定额草案，上报技术设备部。3.1.2技术设备部根据公司实际需要和

2、同行业消耗水平，汇总编制公司备品、配件消耗和储备定额。3.1.3备品备件以常用、易损耗为原则,常用备品、备件是指涉及生产或改造所需常用材料（例如阀门、螺栓、弯头、法兰、垫片、机械密封、胶圈、气阀、轴承、叶轮等等），为缩短材料供应时间，仓库必须保持合理库存。定额每半年修订补充一次，新增设备的配件消耗储备定额也要补充进去。3.1.4凡使用期限在12个月以上的配件，列为事故件，应列出明细表报公司主管领导审批，按有关文件规定，事故件不包括在库存周转额内。储备定额资金不应超过本企业设备固定资产原值的2-4％。3.1.5常用备品备件库存由使用部门、技术设备部、采购部共同保证。技术设

3、备部根据使用部门所报材料计划使用情况，审查后汇总并平均库存，以材料计划形式报至采购部。超市物资由技术设备部由仓库管理员以月为单位提报给集团采购部。3.1.6技术设备部为常用备品、备件的监督管理部门，对仓库库存应进行经常性随机检查，对常用件长期缺失或浪费严重现象，可对相关责任人员作出不低于50元/次的经济罚款。3.1.77月度材料提报计划前，材料提报人要核实仓库备品备件数量，不得超出上限规定数量，否则仓库管理员有权将材料提报计划退回。材料提报人未核实仓库库存，出现重复提报的现象，给予提报人50元/次的罚款。3.1.8备品、备件的上下限每半年（半年初15日内）各部门可以根据

4、部门实际情况，提交修改上下限的申请，经技术设备部审核，并由使用部门以及技术设备部分管领导审批通过后，开始执行。3.1.9运营维护中心为动设备的备品、备件使用和月度材料提报计划的主管部门，为确保设备备品、备件齐全，保障维修时效，运行一部、运行二部、运行三部、公用工程部、储运部做为配合单位，每周四必须与运营维护中心进行沟通，确保动设备备品、备件月度材料提报计划无遗漏。且此项内容纳入设备考核范围内，对于沟通不及时或未沟通，给予所属车间100元/次的罚款。3.1.10月度采购计划各部门需于每月5日前将所需物资包括详细参数提报至技术设备部，由技术设备部统一提报至集团采购部。若出现

5、未按时提报或者提报材料参数不全导致无法采购者，后果由物资提报部门承担。3.1.11在物资超市内的常用物资，各部门可以根据需求于每月1日，15日前提交使用计划至仓库管理员处，由仓库管理员进行汇总并统一提报至集团采购部。材料到货后，提报车间在1周内将所提报物资出库。3.1.12在生产过程中，若需要追加提报物资，需要提交申请，经过分管领导签字，方可提报。若确实为生产应急材料，由技术设备部同意后，可直接提报，事后需补办手续。超过三天不补充手续的部门，给予提报部门100元/次的罚款。3.1.13月度、检修材料计划原则上非在备品、备件上下限物资表内材料到货后当月领出，如无特殊原因，

6、对未及时领用的部门，给予200元以上的罚款。如确有特殊原因，需要由物资提报部门提交暂放申请，并标明领用时间，经过分管领导审批通过后，方可留仓库暂存。3.1.14月度材料提报计划，动设备备品备件由运营维护中心提报，静设备备件以及工艺备件由设备所在部门提报。3.2图纸管理3.2.1技术设备部及生产部门需要指派专人负责备品、配件图纸的测绘、整理、修改工作，做到易损件有物有图，图物相符，订货图纸有图册。3.2.2生产部门负责人，要掌握设备零件结构、尺寸、材质的变更情况，并及时报告技术设备部修改底图。3.3仓库管理73.3.1备品、配件由技术设备部管理。3.3.2备品、配件库应按

7、一类库标准管理，要做到管理科学化，手续齐全，收发准确，并确保帐、卡、物、金额的对口。3.3.3入库备品、配件要有产品合格证或质量证明，必须经过技术设备部、使用部门管理员以上人员检查验收后，方能办理入库手续。3.3.4入库备品、配件要精心管理，放置适当，防止锈蚀、变形。3.3.5仓库保管人员对常用备品、备件规格及数量应熟悉，当仓库内无相应备品备件或低于规定数量时，应及时通知生产部门和技术设备部，并做好相应记录。每月5号前，由仓库将上月的备品、配件储备情况汇总报技术设备部3.3.6严格执行订货合同和付款手续，无备品、配件入库质量验收单及技术设