备品备件管理制度

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1、备品、备件管理制度（试行）目的为规范设备备件管理，达到备品、备件低储、低耗使用，工程项目设备充分利用，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于生产系统备品备件及新增工程、改建项目设备的管理。计划申报环节管理1、生产系统设备、备件的划分及申报依据1.1日常消耗备件：在设备日常维护时使用；库备时间不得大于2个月；依据备件动态台账及日常消耗量情况进行申报。1.2季度检修备件：在季（月）度计划检修时使用；库备时间不得大于两个检修周期；依据备件动态台账及检修计划项目进行申报。1.3大、中修备件：在设备大修、中修时使用；库备时间不得

2、大于8个月；依据年度大中修计划及设备采购时间合理申报。1.4事故备件：此类备件主要在重点设备突发故障时使用；数量以最经济、不影响生产为原则。2、工程、改建类计划申报依据：用于新增工程、改建项目。依据《新增工程、改建项目审批表》。此类计划项目施工完毕后不能留有库存，改建类计划申报前，分厂必须提交《改建设备备件储备情况确认表》给机动部计划审批科室，先落实原设备备件库存情况，原则上原备件用完才能实施改建。如改建后经济效益较大，或原备件可调换其它设备使用时，方可审批计划。此类计划严禁附带申报生产用备件。3、生产系统备件中单件费

3、用≥10万元备件计划申报前，需进行《单件大于10万元备件申请》审批。4、零库存物资按《唐山燕山钢铁有限公司零库存管理办法》及细则进行。零库存物资各分厂不需申报计划，物流中心负责根据《零库存物资信息表》统一进行计划申报。5、各单位在编制备件计划时必须认真填写相关信息，“用途”栏填写使用部位。“备注”栏填写设备或备件特殊要求，作为规格型号的补充（如材质、图号等）。“使用单位”栏按分厂内部划分的工段填报，或外协单位名称。“备件类别”填写日常消耗件、季度检修备件、大中修备件、事故备件、新增工程/改建项目设备。6、计划申报单位参

4、照历史采购最新单价填写本次申报采购计划单价、本次采购总价、本月累计计划采购总金额、控制金额。四、计划审批环节管理：1、不按规定填写的计划，各审批部门有权予以驳回，由此造成备件采购延误，计划申报单位负责。机动部负责对备件类别的核定工作，同时对事故件的数量进行严格控制。依据相关审批手续、备件动态台账及现场设备实际运行情况，核定季度检修备件计划、大中修备件计划、事故备件计划以及新增工程、改建类计划的数量。3、物流中心负责根据备件请购计划及库存情况，对计划数量核减及库存备件综合分析、调整库存结构等工作。负责结合机动部进行呆滞物

5、资的替代工作。4、计财部负责对计划申报采购计划单价、本次采购总金额、本月累计计划采购总金额、控制额度进行复核。计划资金占用额度达到资金占用控制额度80%时，对计划申报单位提出预警；当需审批金额超过控制额度,本次不予审批。申报单位可根据实际情况，自行核减本次采购计划或出具“超出备品备件采购计划申请”，说明计划超出原由，公司主管领导签字后，进行正常审批流程。5、生产系统备件中单件费用≥10万元备件无审批的，各审批部门及采购部门无此审批文件拒绝审批及采购。6、各分厂生产计划申报日期为每月20～25日，超出此时间段提交的计划均

6、为临时加急计划。新增工程/改建备件根据实际情况提交申报表。五、备件验收管理：按《设备、备件验收管理制度》执行。六、出库管理1、物流中心负责对每日出库备品备件即时划价，以便使用单位能够及时掌握本单位物料消耗实际累计发生额，本次出库金额。物流中心按本年度以前月份加权平均消耗额为资金控制额度，进行日常备品备件出库控制。2、使用单位提交物资支领单时，需注明当次金额，本月累计金额，当月控制额度，要求数据准确。3、计财部根据本年度以前月份，各单位实际出库金额平均值作为本月计划资金占用控制额。各使用单位当本月超出控制额度后，需出具“

7、备品备件超支申请表”，说明超支原因，公司主管领导签字确认。实际急用备件，先按正常出库手续出库，支领单位5天内补办“备品备件超支申请表”手续。4、计财部每10日、20日及月底，定期对物流中心出库控制进行核查。5、计财部每月5日，提供给各单位当月出库金额。每月及时对各单位计划审批金额、本月入库、本月出库进行汇总分析，通报各单位，为降低库存占用季度目标做好数据统计。对平时审批过程中遇到的实际问题进行分类，提出解决方案，逐步完善。次月对上月分厂物料消耗进行汇总分析，为生产经营计划提供合理数据。6、新增工程、改建项目结束后，机动

8、部负责结合物流中心对项目使用设备及辅料情况进行检查，并根据本制度进行考核。7、物流中心每月底提供呆滞物资清单，机动部协调进行情况分析，配合完成呆滞物资的二次替代工作。七、考核：1、未按此制度进行申报，审批部门可拒绝审批，予以驳回，同时对连续二次出现错误的责任人考核100元，对主管科长考核50元。2、对于新增工程、改建项目，申报计划