环境因素识别和风险评价控制程序.doc

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1、浙江省开元安装集团有限公司管理体系程序文件环境因素识别和风险评价控制程序QG/ZA-02-06-2009拟稿：宋玉彬审核：何新军批准：傅慈英2009年2月28日发布2009年3月1日实施浙江省开元安装集团有限公司主题：环境因素识别和风险评价控制程序共6页第1页管理体系程序文件版次：D修改：01目的通过对环境因素的识别和评价，确定重要环境因素以便进行控制，实现企业的环境管理目标。2适用范围适用于公司的办公区域、后勤服务区域及所承建工程施工安装、交付和交付后维修服务全过程中环境因素的识别、评价和控制。3相关文件《管理手册》《程序文件》公司《管理制度》相关的法律法规及其他要求4职责4.1公司工程管

2、理部门是环境因素识别、评价、控制的归口管理部门。4.2公司后勤保卫部门是办公和后勤服务区域环境因素识别、评价、控制的归口管理部门。4.3其他部门为配合部门。4.4各职能部门负责本部门工作场所环境因素的识别和控制，4.5工程管理部门及后勤保卫部门对所属施工项目的环境管理工作进行监督、检查和指导。4.6项目部负责本项目环境因素的识别、评价和控制。5过程5.1工作流程识别范围收集信息环境因素的识别和评价制定并实施重要环境因素方案环境因素的评价方法确定重要环境因素重要环境因素更新5.2收集信息浙江省开元安装集团有限公司主题：环境因素识别和风险评价控制程序共6页第2页管理体系程序文件版次：D修改：05

3、.2.1相关的法律法规、标准、规范及有关制度。5.2.2过程要求的方法、技术措施。5.2.3过程使用的材料。5.2.4过程采用的设备。5.2.5过程消耗的能源。5.2.6相关方的要求。5.2.7其他。5.3环境因素识别范围生产过程活动、辅助过程活动、支持性过程活动和后勤活动，与产品或服务相关的能够加以控制的并可对施加影响的环境因素。5.3.1经营、施工、材料设备采购（包括运输、装卸、储存、使用、保养、回收、处理）等过程的活动。5.3.2加工完成的零部件、半成品、成品的运输、贮放。5.3.3对顾客的服务。5.3.4后勤保障（包括保卫、消防、车辆维护等）服务。5.4识别、评价环境因素5.4.1分

4、公司职能部门在编制投标文件时，应对该工程可能产生的环境因素加以识别和评价，对重要环境因素及顾客和相关方的特殊要求，应及时与公司相关部门进行信息交流和沟通。5.4.2分公司及项目部在编制施工组织设计、施工方案时，以及在产品实现过程中，应根据具体活动、产品、服务过程对可能产生的环境因素加以识别和评价，列出《环境因素识别、评价表》，如有化学物品应填写《化学物品清单》。5.4.3识别环境因素时应考虑三种时态、三种状态和八种类型：1、三种时态（过去、现在、将来）；2、三种状态（正常、异常、紧急状态）；3、八种类型（向大气排放、向水体排放、向土地排放、原材料与自然资源的使用、能源使用、能量释放、废物和副

5、产品、物理属性）。5.4.4评价环境因素影响的重要程度时，应考虑以下方面：浙江省开元安装集团有限公司共6页第3页主题：环境因素识别和风险评价控制程序管理体系程序文件版次：D修改：01、环境影响的规模；2、环境影响的严重程度；3、发生的概率；4、环境影响的持续时间；5、有关的法律法规要求；6、改变环境影响的难度；7、改变环境影响的费用；8、改变对其他活动和过程所产生的影响；9、相关方的关注；10、对组织公众形象的影响。5.5环境因素的评价方法5.5.1评价环境因素的方法可采用判断法和多因子评价法。1、判断法是进行直观分析的一种方法，凡不符合环境法律法规、行业规定的有关要求或相关方投诉的，均列为

6、重要环境因素。2、多因子评价法是对各种因素进行综合评价的一种方法，该方法通过各因子的重要性参数（A，B，C，D，E的值）来计算重要性总值R=A+B+C+D+E的最大值。根据重要性总值R的大小对环境因素进行分级，当R≥15，即可判断为重要环境因素。各因子的含义及其重要性参数描述如下：因子A（影响频次）：判断活动、产品或服务造成的环境影响的频率和次数。影响频次每天每周每月每季度每年评判值A54321因子B（影响程度）：判断活动、产品或服务造成的环境影响的严重程度。影响程度严重重大一般轻微无害评判值B54321因子C（影响规模）：判断活动、产品或服务造成的环境影响的规模和范围。影响规模广泛街道范围

7、社区范围现场范围仅排放点评判值C54321浙江省开元安装集团有限公司共6页第4页主题：环境因素识别和风险评价控制程序管理体系程序文件版次：D修改：0因子D（恢复能力）：判断消除由活动、产品或服务造成的环境影响所需要的时间长短。恢复能力一年一季度内一月内一周内一天内评判值D54321因子E（社会影响）：判断公众和媒体的关注程度。社会关注社会极度关注地区性极度关注地区性关注地区性一般关注一般不关注评判值E5432