环境因素识别评价和更新控制程序

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1、温州港源电子有限公司企业标准WGY/EP431—2009环境因素识别、评价和更新控制程序分发号:受控状态:使用部门:发布日期：2009-04-01实施日期：2009-04-01温州港源电子有限公司发布拟制版本号C审核WGY/EP431—2009修订码0批准环境因素识别、评价和更新控制程序页次1/51目的通过建立和保持本程序，最人限度地识别组织在活动、产品或服务中能够控制或可望施加影响的环境因素，同吋评价出重大环境因素，并根据本公司相关情况的变化及冇关法律、法规和其他要求的变化，及吋更新环境因素，实现对环境的污染预防和有效控制。2适用范围木程序适用于木公司在活

2、动、产品或服务中环境因素的识别与重要环境因素的评价与更新。3定义木程序中所使用的术语定义依据ISO14001标准。组织应建立并保持程序，用来确定其活动、产品、服务中它能够控制、或可望对其施加影响的环境因素，从中判定那些对环境具有重大影响，或可望具有重大影响的因素。4职责4.1各部门负责对木部门的环境因素进行识别、确认、登记、更新，建立《环境因素台帐》,并上报到总经办。4.2总经办负责组织有关人员对各部门的环境因素进行汇总，建立《环境因素清单》；并进行评价找出木公司重要环境因素，建立《重要环境因素清单》。4.3总经办负责审核重要环境因素。4.4管理者代表批准重

3、要环境因素。5工作程序5.1资料准备通过对相关资料的搜集，为环境因素识别作准备。5.2环境因素识别方法5.2.1环境因素现场排查5.2.1.1各部门组织人员从其活动、产品、服务中找出能够控制或可望施加影响的环境因素。5.2.1.2各部门对识别内容加以确认、汇总、登记，形成《环境因素台帐》。5.2.1.3总经办负责对各部门上报的《环境因素台帐》进行汇总，建立公司的《环境因素清单》。5.2.1.4总经办组织评价小组对所识别的环境因素加以判断评价，从中选出重要环境因素，形成《重要环境因素清单》，并将其下发到各有关部门。5.2.1.5新出现的、特有的环境因素由各部门

4、报给总经办。WGY/EP431—2009版本号C环境因素识别、评价和更新控制程序修订码0页次2/55.2.1.6总经办根据有关单位和部门反馈的环境因素加以补充，修改《环境因素清单》。5.3识别环境因素的依据识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和七个方面：三种状态：正常状态：指正常生产的。异常状态：指关闭、启动、检修或可合理预见的，对环境造成的影响。紧急状态：突然发生的。三种时态：过去：以往遗留的环境问题。现在：现场的、现有的污染及环境问题。将来：原材料的来源与生产过程，考虑到产品出厂以后可能带来的环境问题，以及将来潜在的法律法规和其它要求，还有计划中的活动可

5、能带来的环境问题。七个方面：大气的排放；水体的排放；废弃物管理；土壤污染；对社区的影响；原材料和自然资源的使用；其他当地环境问题。5.4重耍环境因素的评价原则5.4.1本公司的环境因素若出现影响全球范围、社区强烈关注、客户的合理抱怨、对本公司形象有影响或不符合环保法律、法规和行业规定等任一方面时，都要将其确定为本公司重耍环境因素。5.4.2本公司在其他情况下确定重耍环境因素时应考虑：5.4.2.1影响范围5A.2.2影响程度5.4.2.3发生频次WGY/EP431—2009版本号C环境因素识别、评价和更新控制程序修订码0页次3/55.4.2.4法律法规符合性

6、5.4.2.5相关方关心程度5.4.2.6可控制程度及降低影响的可行性5.5环境因素的评价方法5.5.1本公司对重要环境因素的评价采用打分法。(评分标准见附表)5.5.2在重要环境评分表中，当A=4,或04,或D=4,或E=4,或A+B+C+D+E+F311时，作为重耍环境因素。影响范围(A)分数值环境影响范围4影响的范围很广3有影响，但范围小2偶尔有影响1没有影响影响程度(B)分数值环境影响的程度4有很大的影响3有影响，但程度不深2影响的程度很小1没有影响发生频率(C)分数值发生的频率4经常发生3偶尔发生2可能性小，意外发生1实际不可能法律法规符合性(D)

7、分数值是否符合法律法规4根木不符合3部分不符合2符合，但完全操作比较困难1完全符合WGY/EP431—2009版本号C环境因素识别、评价和更新控制程序修订码0页次4/5相关方关心程度(E)分数值相关方的关心程度4相关方非常关心3有关心，但没有强制实行2偶尔关心1完全不关心可控制程度及降低影响的可行性(F)分数值可控制程度及降低影响的可行性4完全不可能控制3可能控制，但实施比较困难2很容易控制1完全可以控制是否重要因素等级划分分数值是否为重要因素当A=4是当04是当D=4是当E=4是A+B+C+D+E+F彡11是5.6重要环境因素的确定总经办根据评价结果，结合

8、公司具体情况，编制《重要环境因素清单》，报管理者代表