两化融合动态调整管理程序.doc

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1、编号：HL/GX/B/15-2014版本：第1版，第0次修改1.范围本控制程序规定了青岛红领集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合动态调整工作中，各部门的职责以及主要工作流程。2.规范性引用文件下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。3.术语和定义无4.职责4.1两化融合联合工作组——统一指导和协调动态调整工作，对重要工作进行审查。4.2企管部——负责动态调整变更需求征集表的征集工作

2、；——负责组织初审动态调整变更需求建议书；——负责组织开展动态调整变更工作评审；4.3业务部门——业务部门根据两化融合动态调整程序的要求，负责基于本部门业务需求，提出变更计划。5.管理活动的内容与方法5.1.总体要求2014-11-28发布2014-12-01实施编号：HL/GX/B/15-2014版本：第1版，第0次修改5.1.1目的建立两化融合的动态调整机制，做到体系的局部优化，实现持续提升。5.1.2相关要求（1）公司应重点关注并有效识别行业政策、法律法规、技术创新等因素变化，按照策划的周期或在条件满足时开展评

3、审，必要时进行动态调整。（2）公司应加强动态调整的过程管理，确保动态调整的及时性、准确性和有效性。5.1.业务描述5.2.1识别需求企管部每年下发纺织行业政策、法律法规、技术创新等因素变化的需求征集表。各业务部门根据实际工作需要提出的纺织行业政策、法律法规、技术创新等因素变化的需求，并填写需求建议书提交到企管部进行初步审核。5.2.2需求评审企管部将需求建议书汇总，制订变更评审计划，开展变更评审，评审通过后进行变更。5.2.3监督与控制企管部负责组织以例会、周报、月报、专题会议等形式，跟踪和控制变更需求收集、评审等执

4、行情况以及相关方反馈等动态信息，以确保动态调整有效实施。1.2.3.4.4.15.2.4检查与考核对本程序规定的管理活动进行检查与考核，考核内容如下表所示。表考核内容序号考核项目考核标准考核对象考核部门1变更需求提交情况变更需求及时提交率100%各业务部门2014-11-28发布2014-12-01实施编号：HL/GX/B/15-2014版本：第1版，第0次修改1.相关文件表相关文件序号制度标准名称标准编号（制度标号或发文号）1外来产品标准管理规定2标准化管理规定2.记录下表给出了执行本控制程序的记录文件。表记录文件

5、序号编号名称填写部门保存地点保存期限1调整需求征集表各业务部门企管部3年2014-11-28发布2014-12-01实施