风险防范管理工作流程概要.doc

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1、初、高中招生风险防范管理工作流程图责任单位：附中海淀区教委下达招生计划人数风险内容和表现形式小升初北京市统一考试初升高利益诱惑，收受贿赂北航子弟推优生特长生派位生防范措施海淀区招办按照分数录取按国家规定招生。重大问题集体决策，并保留书面记录海淀区教委下达录取名单制度建设附中确认名单请您填写相关的制度发放录取通知书流程结束初、高中教育收费风险防范管理工作流程图责任单位：附中收费项目/标准公示风险内容和表现形式乱收费，随意新增收费项目，擅自提高收费标准主管校长确认签字收费通知书防范措施按照国家政策收费，

2、收费必须开具票据，岗位分离，加强管理经费收取与汇总校财务处审核制度建设流程结束《北京市中学“一费标准费制”收费标准》《北航附中财务管理制度》《2009年海淀区初中入学手册》药品采购风险防范管理工作流程图责任单位：校医院药品需求风险内容和表现形式医院药品管理委员会讨论各类回扣、商业贿赂药剂科制定购药计划医院主管领导审批药品采购员在政府选定的公司限购药品中网上定购政府选定的医药公司配送药品防范措施1.2.按上级要求进行药品采购，药品定期盘点根据门诊的实际用药需求，医院药事委员会集体讨论决定，在北京市指定

3、的范围内确定定购药品的种类及数量药品库管理员药品入库制度建设药品库管理员出库凭医生处方《北京市基本医疗保险定点医疗机构服务协议书（2008）》《海淀区基本医疗保险定点医疗机构服务补充协议书（2009）》《北航校医院关于药品采购的相关规定》药房发药窗口患者取药重大事项决策风险防范管理工作流程图责任单位：各院系明确院系“三重一大”的具体内容风险内容和表现形式“三重一大”的具体内容公示违反决策程序院务会严格执行相关负责人提出项目预案院务会讨论否是防范措施建立“三重一大”制度，明确决策事项和决策程序,并保留

4、书面记录否重大项目提请教代会表决是制度建设各系相关规定相关部门负责实施流程结束