风险防范管理工作流程图

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1、成立领导小组制定工作方案做好思想动员工作启动阶段明确工作流程确定关键环节检查制度漏洞公布廉政风险汇总廉政风险反馈意见查找评定阶段自己找领导提群众帮集体定制定廉政风险防控措施补充制度建设盲点强化权力制约空白点加强制度体系建设规范工作环节完善落实阶段自我检查上级抽查对照检查自我评价听取汇报座谈了解查阅资料看防范措施是否落实看防范效果是否明显看防范重点有无变化检查考核阶段思想道德风险岗位职责风险制度机制风险外部环境风险形成初查报告交换意见形成评估报告评估工作成效推广先进经验提出工作建议追究工作责任评估整改阶段北京航空航天大学廉政风险防范管理工作流程图初定廉政风险干部选拔任

2、用风险防范管理工作流程图责任单位：组织部公布职位信息及任职条件民主推荐公开招聘进行组织考察征求纪委意见党委会讨论任前公示印发任职通知试用期考察流程结束干部选拔任用违反程序监督干部选拔任用程序防范措施风险内容和表现形式组织部门和纪委加强沟通，选任干部书面征求纪委意见制度建设《北京航空航天大学关于干部选拔任用的有关规定》（北航党组字[2003]17号）《校纪委、组织部对干部选拔任用工作加强联系的有关规定》（北航党纪字[2003]3号）《关于回复组织部干部提拔任用书面意见的规定》干部带病上岗竞争上岗干部领导小组讨论汇总情况提出人选意见事业性收费其他收费管理收费单位向财务处

3、报送收费数据及材料依据有关文件报学校有关部门审批先到北京市教委审批，再到发改委办理收费许可证收费核算流程结束上缴财政发放收费票据收费单位申报收费项目风险内容和表现形式擅自扩大收费项目，提高收费标准防范措施严格执行收费许可证审批程序制度建设《北京航空航天大学收费管理办法》（北航财审字[2001]475号）《北京航空航天大学收费票据管理规定》（北航财字[2009]8号）责任单位：财务处教育收费风险防范管理工作流程图未按规定使用收费票据执行票据使用管理规定校内预算下达支出收入校内预算执行开具发票填写交款凭证收入核算收入结算履行相关审批、建账手续其他支出工资性支出支出核算年

4、终决算接受相关检查流程结束风险内容和表现形式账外资金防范措施全校各单位所有收入必须纳入学校财务统一核算和管理制度建设《北京航空航天大学二级单位财务管理暂行规定》（北航财审字[2000]576号）《北京航空航天大学收费管理办法》（北航财审字[2001]475号）责任单位：财务处财务管理风险防范管理工作流程图“小金库”加强全校各项财务收支检查坐收坐支各院（系）、部（处）、项目组申请支出并提供原始票据经费负责人审批会计核算并复核票据的合理性并录入记账凭证及生成收付凭证现金出纳根据收付凭证支付现金银行出纳根据收付凭证支付支票银行业务岗定期核对银行账户支出超过1万财务处副处长

5、或会计科负责人签字，超过100万由财务处处长签字等审批制度支票系统打印，不得签发空抬头支票现金出纳每天现金盘点，确保账实相符，财务负责人定期抽查风险内容和表现形式内控失效，违反财经纪律防范措施加强内控，严格执行程序责任单位：财务处财务内部控制风险防范管理工作流程图流程结束《北京航空航天大学货币资金内部会计控制实施细则》（北航财字[2004]12号）制度建设本科招生风险防范管理工作流程图责任单位：招生就业处在高考录取工作中及保送生、自主招生、艺术特长生、艺术类、高水平运动员等特殊类招生工作中违反国家政策和学校规定严格招生工作国家政策和上级要求，招生工作做到“六公开”、

6、“六禁止”，健全规范各类招生录用程序，完善工作流程，重点加强监督检查防范措施风险内容和表现形式制度建设《北京航空航天大学关于进一步深入推进实施本科生招生“阳光工程”的通知》《北京航空航天大学本科生招生管理规程》《特殊类招生的管理规定和录取工作办法》《北京航空航天大学网上录取工作管理办法》《北京航空航天大学本科生招生管理纲要》研究生复试风险防范管理工作流程图责任单位：研究生院研究生录取线下生违反规程研究生招生破格复试录取的规程防范措施风险内容和表现形式制度建设《北京航空航天大学研究生招生考试保密工作实施细则》《北京航空航天大学关于硕士学位研究生入学考试初试自命题工作有

7、关规定》（校研函字[2008]6号）《北京航空航天大学关于硕士研究生入学考试复试及录取工作有关规定》（校研函字[2009]4号）《北京航空航天大学接收外校推荐免试攻读硕士学位研究生的暂行办法》（北航2009年修订）《北京航空航天大学接收直接攻读博士学位研究生的暂行办法》（北航2009年修订）《北京航空航天大学关于硕博连读生和提前攻博生资格认定工作的实施办法》（北航2009年修订）研究生招生破格复试录取的规程本人提出书面申请委托单位推荐说明函接收学院同意上报并推荐校研究生招生领导小组审核审核意见返回学院院系安排专家对考生复试复试意见返回考生录取库上报北京市和教育部