配件事业部流程构建方案.doc

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1、柳工协同办公系统配件事业部SUBMITTEDBYWEAVERSOFTWARE配件事业部工作流程创建确认信息表序号表单内容业务经办人部门负责人审计部IT信息部泛微项目人员1“六格玛项目继续推进的申请”2经销商报告处理流程3礼品采购审批流程缺少表单4礼品领用流程5广告设计及宣传品印刷审批流程缺少表单6车辆及办公设备保修申请审批流程配件事业部流程范围定义：序号表单内容备注泛微项目人员1“六格玛项目继续推进的申请”2经销商报告处理流程3礼品采购审批流程缺少表单4礼品领用流程5广告设计及宣传品印刷审批流程缺少表

2、单6车辆及办公设备保修申请审批流程一、六格玛项目继续推进的申请1、流程表单6Sigma项目继续推进申请报告项目名称：项目负责人项目名称：项目负责人申请前情况：申请继续推进理由：申请人***日期：**事业部推进小组意见事业部领导意见批准2、流程图3、流程说明1、项目负责人提出继续推进理由2、事业部推进小组意见3、事业部领导意见4、公司推进办同意二、经销商报告处理流程1、流程表单经销商报告处理表单字段显示名对应字段流程编号单行文本desc1经销商名称Resource_n报告类型下拉试列表（价格特批，发货错

3、误，物流破损，其他事项）处理意见多行文本审核下拉列表（同意，不同意）备注多行文本textvalue22、流程图经销商业务经理相关责任部门业务部部长主管销售副总业务部处理回复业务经理3、流程说明1、经销商：角色--所有柳工配件经销商2、业务经理：角色：业务部各区域专员3、相关责任部门：角色：部长4、业务经理：第二节点的操作者5、业务部部长：角色：业务部部长6、主管销售副总审批7、归档：业务经理三、礼品采购审批流程建议：在系统当中可以通过自己填写礼品采购审批的方式即需要将礼品内容确定以后再将其提交进行领导

4、审批的过程。1、流程表单2、流程图3、流程说明1、市场部从配件事业部礼品供方系统库中选择供方，对需要开发的礼品需求与供方进行沟通，要求供方提供礼品推荐方案、实物礼品审核、个性化礼品方案设计、报价及打样和打样审核2、按照合同规范版本制定合同，与供方确定好价格、货期等细节后签订合同，落实做货3、总经理审批合同4、采购处理5、仓库管理员根据装箱单点清货物数量并收货。同时在系统中做收货操作四、礼品领用流程1、流程表单礼品领用单字段显示名对应字段流程编号单行文本desc1员工名称Resource_n报告类型下拉

5、试列表（办公用品、劳保用品）处理意见多行文本审核下拉列表（同意，不同意）备注多行文本textvalue22、流程图3、流程说明1、员工发起申请2、对应部门主管审批3、行政专员发放人五、广告设计及宣传品印刷审批流程建议：若只是在系统当中实现审批过程，则可以将此内容放在系统当中以实现整个审批过程，若涉及到相关广告公司与印刷方来协助操作，则存在相关广告公司与印刷方没有相关账号的问题，还存在线下交互事宜的处理。故可以采用变通的方式来实现此功能：由申请人提出申请报主管副总经理同意，再由市场部相关内人员与广告公司

6、印刷厂确定设计的相关内容后，以附件的方式送到主管副总经理进行审批，审批同意后则申请完成。若需反馈意见则可在后面再添加一级人员（申请人）作为最后广告设计实施的回馈意见人。1、流程表单2、流程图3、流程说明1、申请：根据业务需要由市场部提出广告设计及宣传品印刷申请（邮件形式）报主管副总经理同意2、审批：广告公司或印刷厂设计版面，经市场部初审后报主管副总经理同意批准3、实施：广告公司或印刷厂根据确定的版面进行印刷或提交最终设计稿六、车辆及办公设备报修申请审批流程1、流程节点说明：员工：角色：全体员工部门主管

7、：角色：各部门主管行政人事部主管：角色：行政人事部主管执行人：行政专员2、流程表单：字段显示名对应字段流程编号单行文本desc1员工名称Resource_n报告类型下拉试列表（车辆、空调、打印机、传真机、电话、复印机）处理意见多行文本审核下拉列表（同意，不同意）备注多行文本textvalue23、流程说明：报告对象为全体员工，各部门主管审核，必须有公司分管领导批准方可执行