唐山丰南区钱营镇石各庄小学2018年单位预算.doc

《唐山丰南区钱营镇石各庄小学2018年单位预算.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、唐山市丰南区钱营镇石各庄小学2018年单位预算2018年3月-10-2018年单位预算公开目录第一部分2018年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项-10-第二部分2018年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财

2、政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表-10-唐山市丰南区钱营镇石各庄小学2018年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区钱营镇石各庄小学2018年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：实施小学学历教育，促进基础教育发展。2、机构设置唐山市丰南区钱营镇石各庄小学为财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位内设3个机构，具体包括办公室：负责学校日常管理。教导处：组织

3、全校教师，通过教学的渠道对全校学生进行德、智、体、美、劳全面发展的教育。教研组：是学校教学工作的组织者和基层管理部门，是学校教育思想的具体贯彻和执行单位。-10-部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式石各庄小学事业其他财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职18人，其中事业编制12人，非工资统发聘用制人员6人。劳务派遣及其他临时人员3人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018年单位收入预算353.40万元，其中：一般公共预算拨款353.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0

4、万元，其它来源收入0万元。2、支出说明-10-2018年支出预算353.40万元，其中：人员经费支出312.00万元，日常公用经费支出41.40万元；项目支出0万元。3、比上年增减情况2018年收入预算较2017年减少13.49万元，主要由于在职人员减少而减少人员经费收入。2018年支出预算较2017年减少13.49万元，其中：基本支出减少13.49万元，主要由于在职人员减少而减少人员经费支出；项目支出无变化。三、机关(事业)运行经费安排情况2018年我单位机关（事业）运行经费41.40万元，包括办公费2.81万元、印刷费1.20万元

5、、邮电费0.06万元、水费0.04万元、电费0.90万元、物业管理费0.26万元、差旅费0.50万元、日常维修费2.25万元、专用村料及一般设备购置费0.12万元、劳务费7.97万元、其他资本性支出0.50万元、工会经费3.91万元、在职职工福利费2.55万元、培训费1.53万元、办公用房取暖费16.80万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，比2017年无增减。-10-五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，

6、加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。促进特殊教育发展。推进教育扶贫工程，促进贫困地区教育事业发展。（二）部门职责—工作活动绩效目标指标：以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。部门职责—工作活动绩效目标指

7、标职责活动内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差义务教育-10-以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。发展城乡义务教育完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学685元。为农村义务教育学生免费提供教科书。资助贫困

8、寄宿生人数占寄宿生人数的23%。贫困寄宿生生活费补助覆盖率≥23%≥22%≥21%﹤21%资金到位率100%≥99%≥98%﹤98%社会满意度≥98%≥95%≥90%﹤90%教科书免费发放率100%≥99%≥98%﹤98