唐山丰南区钱营镇高各庄儿园2018年单位预算

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1、唐山市丰南区钱营镇高各庄儿园2018年单位预算2018年3月102018年单位预算公开目录第一部分2018年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项10第二部分2018年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国

2、有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表10唐山市丰南区钱营镇高各庄幼儿园2018年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区第一幼儿园2018年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：承担学前教育职责，为学龄前儿童提供保育和教育服务。2、机构设置唐山市丰南区钱营镇高各庄幼儿园为财政拨款的事业单位，机构规格为股级单位。内设4个办公机构，具体包括:园长室，全面负责园内行政、人事、安全、卫生保健等各条线管理工作，主管教职工政治思想工作，筹集资金，改善办学条件。党支部，负责主持和领导党支部的日常工作

3、，加强对党员的教育、管理和监督。10办公室，在园长领导下，做好各项管理工作及教育教学工作。后勤办公室，主管后勤工作，负责管理安全、食堂、卫生保健、绿化维修等工作。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式丰南区钱营镇高各庄幼儿园事业其他财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职12人，其中事业编制4人，劳务派遣人员8人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018年单位收入预算64.24万元，其中：一般公共预算拨款64.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。2、支出说明102018年支出预算64.24万元，其中：人员

4、经费支出0万元，日常公用经费支出30.18万元；项目支出34.06万元，其中劳务派遣幼儿教师工资及保险27.86万元，公益性岗位安置军队退役人员补贴6.20万元。3、比上年增减情况2018年收入预算较2017年增长0万元，2017年9月新建学校无对比数据。2018年支出预算较2017年增长0万元，其中：基本支出减少0万元，新建学校无对比数据；项目支出增长0万元，新建学校无对比数据。三、机关(事业)运行经费安排情况2018年我单位机关（事业）运行经费30.18万元，包括办公及印刷费2.1万元、邮电费0.35万元、差旅费0.7万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费4.5万元、专用村料及一般设

5、备购置费2.12万元、教学用房电费1.2万元、教学用房取暖费7万元、教学用房物业管理费0.66万元、劳务费11.39万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，新建园无2017数据。其中：①10因公出国（境）费0万元，新建校园2017数据；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，新建校园2017数据；公务用车运行费0万元，新建校园2017数据；③公务接待费0万元，新建校园2017数据。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：1、普及学前三年教育，实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“

6、入园贵”问题。2、扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。实施民办幼儿园综合奖补。促使民办幼儿园提供普惠性服务，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。3、实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。（二）部门职责—工作活动绩效目标指标：10部门职责-工作活动绩效目标单位：万元职责活动内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差学前教育普及学前三年教育，实施学前教育重点项目；扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题；实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。发展公办幼儿园，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有

7、效缓解“入园难”、“入园贵”等问题；实施幼儿资助项目，确保每一位学前教育困难家庭幼儿入园。　　扩大学前教育资源支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件，在乡村和城乡结合部新建幼儿园等；完成当年校舍建设任务和目标，改善办园条件，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题；适龄儿童毛入园率≥97%≥96%≥95%﹤95%幼儿生均园舍面积(m2）≥13≥11≥9﹤9在园幼儿数量(人