2012年主要经济工作目标和任务措施.doc

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1、上海市北商务服务有限公司第12页，共12页创新开拓树品牌夯实基础求品质为打造上海市北顶级商务会所而努力奋斗————2012年主要经济工作目标和任务措施一、前景展望和工作总体思路前景展望：2012年是公司发展至关重要的一年，是做好服务品质、提升服务质量、作响会所品牌的关键年，是公司各项经营指标都会有突飞猛进增长的一年。公司经过前两年的经营调整已经打下坚实的基础，企业发展后劲进一步增强。当前，上海市紧紧围绕“四个中心”建设和打造国际大都市的总体目标，推进创新驱动、转型发展；市北高新园区正努力争创国家级生态工业示范园区，集团正进入大开发、大建设的关键时期，我公司要紧紧抓住发展机遇，借集

2、团转型发展的东风，充分发挥园区服务平台的优势，扩大销售力度，不断提升服务品质，做响市北高新集团窗口服务业品牌，提高会所品牌影响力和美誉度，悉心经营，力争把市北半岛商务会所打造成为上海市的顶级会所，为市北高新（集团）筑巢引凤贡献力量。工作总体思路：二0一二年经济工作的总体思路是：以“巩固、完善、提升”为经营主线，以积极创新开拓市场树品牌，精细深化夯实基础求品质，科学从紧控制成本讲质量为三大抓手，以“新要求、新标准、新特点、新形象”的“四新”要求来提升会所各方面工作，着力加强品牌建设，提升企业核心竞争力；着力推进企业管理，提高经济运行质量；着力深化人力资源建设，提高人才队伍整体素质；

3、在集团党政班子和公司董事会的坚强领导下，紧紧围绕市北高新（集团）发展战略定位，提升产业园区配套服务能级，努力实现企业经济又好又快发展。第12页上海市北商务服务有限公司第12页，共12页二、2012年主要经济目标1、会所销售目标表一：2012年度主要经济指标：项目销售目标备注营业收入1405万元其中：会籍纯收入290万元其中商务会籍174万元餐饮营收1010万元康体营收35万元SPA营收70万元利润总额-400万元含能源费用2、完成会籍纯收入290万元，其中商务会籍纯收入不低于60%，即174万元；新发展会籍156个，累计会籍数达到250个；新发展会员252人，累计会员达到600人

4、。表二：年度会籍目标：（万元）会籍架构新发展会籍目标收入（万元）备注创始家庭312.78　创始个人26.26　创始公司15120　年度个人4337.84　个人续卡2116.38　年度家庭2025.6　家庭续卡2021.60　商务会籍1510.5　商务会籍159　商务会籍1010　年费、集团收入20.04合计156290　表三：2012年会籍销售计划进度表（万元）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年目标201526272430282820242028290表四：2012年会籍架构方案第12页上海市北商务服务有限公司第12页，共12页会籍种类会籍费备注入会费

5、年费终身公司会籍￥80000元￥2500元/年/提名人含3位提名人（2800元/年）￥3800元/年/提名家庭可提名家庭（3800元/年）终身个人会籍￥28800元￥2500元/年/year　￥31800元（标准价格）终身家庭会籍￥38800元￥3800元/年/year含2位18岁以下儿童￥43800元（标准价格）年度个人会籍￥8800元/人/年　标准价格￥8,800年度家庭会籍￥12800元/家庭/年含2位18岁以下儿童标准价格￥12,800商务会籍（公司或个人）￥20000元/人/年含￥13000元餐饮储值金(仅含一位提名人）￥30000元/人/年含￥24000元餐饮储值金(

6、仅含一位提名人)￥50000元/2人/年含￥40000元餐饮储值金(包含2位提名人)年度新人会籍￥80000元/2人/年含￥70000元餐饮储值金(包含2位提名人)表五：2012年会籍续费办法方案会籍类型续费办法一续费办法二终身公司会籍￥2500元/年/提名人介绍新会员办理终身类会籍卡的￥3800元/年/提名家庭免一个家庭或个人的次年的年费终身个人会籍￥2500元/年/人　终身家庭会籍￥3800元/年　年度个人会籍提前一个月续费的老会员介绍新会员按照优惠价7800元续会按照7800元入会年度家庭会籍提前一个月续费的老会员介绍新会员按照优惠价10800元续会按照10800元入会团购

7、价5张（含5张）以上的年度个人价格6900元/人；第12页上海市北商务服务有限公司第12页，共12页5张（含5张）以上的年度家庭价格9800元/家庭商务公司会籍只需在原会员卡内充值相等的金额，即可续会。（例如：20000元商务卡，再充值20000元）表六：2012年销售奖励方案——会籍销售会籍种类提成比例年度个人：6%年度家庭：6%新人年度会籍：3%商务公司：20000元4%商务公司：30000元4%商务公司：50000元4%　第一次第二次第三次以后终身公司：6%7%9%终身家庭