表1-城市道路工程项目基本情况自查表.doc

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1、表1城市道路工程项目基本情况自查表工程所在区：　工程名称工程地点开工日期施工许可证号形象进度工程造价万元道路等级（城市快速路、城市主干道、次干道、支路）道路周边环境情况及周边地块开发情况质量责任主体和有关机构单位名称合同编号单位资质情况项目负责人资格情况建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位施工图审查机构质量检测机构监测单位沥青混合料供应商搅拌地点水稳材料（三渣材料）供应商搅拌地点说明本自查表上附相应的合同复印件备查建设单位项目负责人签字盖章：检查人员签字：检查日期：表2城市道路工程建设各方责任主体和有关机构质量行为自查表序号检查项目检查

2、情况评价建设单位1施工前办理质量监督手续情况按规定办理未按规定办理□符合□不符合2施工前办理施工图设计文件审查情况按规定办理未按规定办理□符合□不符合3施工前办理施工许可(开工报告)情况按规定办理未按规定办理□符合□不符合4组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况按规定组织未按规定组织□符合□不符合5原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审□符合□不符合勘察设计单位6参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况全部参加验收工作部分参加验收工作未参加任何验收工作□符合□基本符合□不符合7签发设

3、计修改变更、技术洽商通知情况全部签发签发主要的设计变更、技术洽商通知没有签发□符合□基本符合□不符合8参加有关工程质量问题的处理情况参加有关工程质量问题的处理未参加有关工程质量问题的处理□符合□不符合施工单位9项目经理、安全员、质量员资格和到位情况资格、数量符合相应要求，人员到位资格、数量符合相应要求，但人员没到位资格、数量不符合相应要求（含项目经理不在岗）□符合□基本符合□不符合10主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备到位主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备不到位主要

4、专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定□符合□基本符合□不符合11施工组织设计或施工方案审批及执行情况按管理制度审批，并严格执行按管理制度审批，但执行过程中有偏差审批程序混乱，不按施工组织设计或施工方案执行□符合□基本符合□不符合12工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施□符合□基本符合□不符合监理单位13总监和监理人员资格及到位情况总监和监理人员资格、数量符合相应要求（含合同要求）

5、，人员到位总监和监理人员资格、数量符合相应要求（含合同要求），但人员缺岗总监不在岗、监理人员资格不符合相应要求、□符合□基本符合□不符合监理单位14对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况认真进行审查不认真进行审查未进行审查□符合□基本符合□不符合15对分包单位的资质进行核查情况严格进行核查不严格进行审查未进行核查□符合□基本符合□不符合16见证取样制度的实施情况严格实施见证取样制度不严格实施见证取样制度未实施见证取样制度□符合□基本符合□不符合17对重点部位、关键工序实施旁站监理情况严格按规定实施旁站监理实施旁站监理，但不严格到位

6、未实施旁站监理□符合□基本符合□不符合18检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收不严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收不按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收□符合□基本符合□不符合19质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查□符合□基本符合□不符合结果统计建设单位符合项/基本符合项/不符合项勘察设计

7、单位符合项/基本符合项/不符合项施工单位符合项/基本符合项/不符合项监理单位符合项/基本符合项/不符合项合计符合项/基本符合项/不符合项存在的问题和建议：说明:对自查中存在"基本符合""不符合"项的,应进行具体说明。建设单位项目负责人签字盖章：检查人员签字：检查日期：表3城市道路工程质量自查表（杭建工发（2011）308号文件）序号检查内容存在问题备注1对新区、开发区等先行的道路工程在设计委托时是否考虑道路后续实际使用的环境条件(各方认可文件)2建设单位对道路施工现场及毗邻区域内各种管线（构筑物）交底或保护及加固方案等文件2软土地基的道路工

8、程，是否在施工图中明确地基处理的具体要求、位置和范围，工后沉降的等指标控制3监理工程师是否对所监项目的预拌混凝土、三渣/水泥稳定碎石、沥青混合料等实施延伸监理4道路路基工程是否分