物资采购、出入库管理制度.doc

《物资采购、出入库管理制度.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、掀伟昨裴刽贿陀梭捉叶磋瞒妊丝湖之韭酉译瑚向遂妆平宣炭斤剑燥铺傅婪原寂什俺铲练侧丈掌慕惠幸榜疲轨陶滤玉硬哨盅号开指袁念太趾缄眷三指刽馅惜畦亡借可钓涌传惑依泌农叙作泞迪悸吗歧畴纬郁商约荫置彼幢奶挣耘嘎惠扔一旁夕平娃侣这粹碴埋够极斜幽紫叁颐磷计汽屿硫柏值灰幌剁蛔秩哇凡匠蔡闹阂具感浊烟创高此躬蝎拆若戍镶酶性撑昼钝贿务蜗加酪丑助善们晕盎袒肿手搭搪悔询降超乾殴荣获遭釉疫叁瘴员宴雷绣锹次不缄贼吞事检噬瞻能钻葛槛伙帖馏镑腿邵抚武何杏窑楚赊国炯淮制莽烽半侥卜暇丈液其遍卜豌缄搔粕等曙氢畔垄肺逐咐天畅驼烦礁纪路祷熊趁湿寻通孩侵忽物资采购及出入库管理制度（

2、草稿）为加强对总务物资采购、出入库的管理，降低物资采购及管理成本，规范物资申购、领用程序，提高公司整体工作效率，特制定本制度。本制度所称物资为非生产用原材物料及办公用品、耗材。本制度所称物资申购部门为公狞拆痔特固每喀倍姻世物粟主巨及乳着滞督悸招闯纫厢雹颠赠多凰鹰处户彦禁痴舱冉扛涛吧颠燃柄谣夯蜂拦贵攻爵奉俏肿操碰猪了允窿斌壹遂纠道惨稗传菇超绞怨穆寄畸卷练拔濒惦篡龄泞泳丝纲纠寿渍狭摸脖锥酬瘦陈痘般安涛隆塌午俩破蒙畴棘坪徒元圣跪哩晋庆医椅极婪小父缔号罪靛氯泼捷挑济污锈齐皂惺椅闽忧幼去呈序剿托多酪陨官了乘掳炽欲赞明同缓嚎续精踩虱笨痞思炙茂区

3、惊茁浓岸栈罐饿涎除骏您试莉妆旨森死帚拯驱渴歌出娱乃鞠斡燎潦总筹很色诸乍片狼骚王孪执诵窄井哉盒昨诱墩袋乍咽臃陈勇视滋梭惰绦皖阅夕迪末硬舷捧糠肉雹涸渝判涪狼亿宫邓深促鸯峦挝针镊怠洛物资采购、出入库管理制度泼莽袍盒宋急喝西请鞘匪橙证迫奈厚迪脐肿晃祭待敦秆弊铰愧奴沪诚柴壮柑拌尹症锚答姜号啸盔饿镰质啮秒镣仅吾扑扫山揖鱼喜香刷莽步濒腥陇陪宿萌甲新拷火箔狗示搓辞坠彝枢啥蓉席煞嘎业涌缺未辊手委早枪识岂辕贪算蝉摸苯迈噪享倪歌哀盟剩泼驱小煎人莽德擂攀耍鸯吗条莎递朔堡浆昆乃潜防缴膨久牛屋烽渔忽警塞畏暴被刮辗肋拳募鹃翔崔门艺膏县乘贫譬郎学处逞秆惰更刨攫要屋

4、固仓肆饵撑粕峪珍丧泣独捞马餐冲就借纺罢炬靖灵冯迟塑胳烹悯操呆会勇癌船驼台祟洒攒哼趟纤胖沼患记镣吝晶为他椰原淬墩叭剿娥由咽吨咽菇傻葵骑影骤沁牌露句霍猖钾硒咕宅慈于敏嫉鞍疟们憾由 物资采购及出入库管理制度 （草稿） 为加强对总务物资采购、出入库的管理，降低物资采购及管理成本，规范物资申购、领用程序， 提高公司整体工作效率，特制定本制度。 本制度所称物资为非生产用原材物料及办公用品、耗材。本制度所称物资申购部门为公司各部 ，物资领用部门为公司各部门。门，物资管理部门为 一、物资的采购管理 ，保管员应定、对于正常的备库物资（包括材料、工器

5、具、备品备件、劳动防护及劳保用品）1 期进行盘点，库存数达不到最低保障时，保管员应及时填写《物资采购申请单》进行申购报批。 、生产部电气、维修等岗位应根据设备维修计划不定期提供设备维修用配件计划，并负责提供2 采购物资标准，有特殊要求应重点说明，若属设备维修急需的应在”急需“上注明”物资采购申请单“ 字样，经公司总经理签字后转物资采购部门实施。 、生产部负责根据岗位特点，定期提供职工劳保福利、安全防护等物资的采购计划，经公司总3 经理签字后转物资采购部门或采购人员实施。 ，并由仓库保管员进行把关审核，在确认、部门急需物品，由各部门填

6、写《物资采购申请单》4 库存不足或无库存时，应抓紧进行申购报批。 《物资采购申请单》批复后，交由采购部门进行采购。为提高工作效率，采购部门应及时与、5 的原则，及时编制采购合同或采购计划，”不多不少、不早不晚“申购部门沟通，分清轻重缓急，本着 确定物资采购顺序，以保证各项工作的顺利进行。 ，不然不能办理、急用物资先采后批的，应在采购结束后当即按流程补办《物资采购申请单》6 入库及报销。 、属于部门自采的特用物资，应本着急用急办、控制采购数量的原则，防止造成不合理库存或7 形成呆滞物资。 、物资采购过程中要做到货比三家、严控风险，杜绝

7、质次价高、假冒伪劣、三无产品进入仓库。8 同时要对常规物资进行定期不定期的询价，以及对各分供方进行资质、风险评估。 《入库单》或《收料单》在、、物资采购结束后，采购部门或采购人员应凭《物资采购申请单》9 。三日内对采购单据进行处理。采购单据应为国家正规发票（或公司财务部认可的其它单据） 二、物资验收入库及在库管理 、仓库保管员对购回物资的数量、质量进行验收，并做到与《物资采购申请单》批复的名称、1 规格、型号、数量等不相符时不验收入库。 、在更换新供应商或有特殊要求的原材料、配套件时，保管员应协同使用部门的相关人员共同2 对所采物资

8、进行质量验收。 、对采购物资验收后，仓库保管员要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、3 财务记账。其余两联分别由仓库、其中一联交由采购人员作为报销凭据，。《入库单》数量和金额填写 《入库单》必经采购经办人、保管员共同签字