住宅项目维修资金审批流程图(2015.11.25).doc

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1、财务部内控第一阶段：资料收集及备案申请(住宅项目申报）国土房产局备注业委会、业主项目处开始维修单位项目管理部技术服务中心开始：项目处受理报修，上报技术服务中心及项目管理部，确认是否可以支用维修资金，部门作必要的指导。1、报业委会启动支用维修资金程序。业委会准备备案相关资料，维修项目涉及的业主进行书面签字，项目处配合协助业委会。业委会与维修单位洽谈合同，确定维修合同金额。2、协助业委会完成书面签字工作，维修面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意才能支用维修资金，否则无法支用。支用维修资金相关表单进行小区公示。3、协助业委

2、会完成备案八要件资料准备工作，项目处进行网上申报，备案八要件资料报项目管理部审核及盖章，合同金额超3万元的维修项目需上报财务部进行审计。最终备案资料由项目处送达国土房产局审批。4、审批通过后，项目处通知业委会可以维修或改造，维修单位进行施工。上报部门，申报程序指导上报部门，维修工程指导业主方、业委会及项目处发现维修项目报业委会启动支用维修资金程序1、业委会准备备案相关资料，维修项目涉及的业主进行书面签字（项目处协助业委会）业委会与维修单位洽谈合同书面签字？同意率未超2/32、支用维修资金小区公告栏公示同意率超2/3准备备案八要件备案八

3、要件整理及网上备案申报书面、网上审批对维修项目进行预审备案八要件审核及盖章3、审批通过通知业委会可以维修或改造4、维修或改造施工中通知维修单位可以维修或改造财务部内控第二阶段：结算申报(住宅项目申报）国土房产局备注业委会、业主项目处维修单位项目管理部技术服务中心1、施工期间，项目处、业委会及技术服务中心对维修或改造进行监督指导。2、维修或改造完工后，进行三方验收，特殊工程维修需相关工程监理单位参与。3、业委会准备结算八要件，项目处网上结算申报。结算八要件资料报项目管理部审核及盖章，上报财务部进行结算审计。最终结算资料由项目处送达国土房

4、产局审批。4、审批结束后，维修单位开具发票。项目处整理备案、结算资料及发票送至房产交易中心。项目处、业委会及技术服务中心对工程维修进行监督指导1、维修或改造施工中维修或改造三方验收，特殊工程维修需相关工程监理单位参与2、完工业委会准备结算八要件，项目处网上结算申报书面、网上审批进行结算审计结算八要件审核及盖章3、开具维修发票审批结束整理备案、结算相关资料及发票4、房产交易中心第三阶段：资金支用(住宅项目申报财务部内控）备注房产交易中心业委会、业主项目处维修单位项目管理部技术服务中心1、房产交易中心对备案资料、结算资料及发票进行审核。2

5、、审核通过房产交易中心开具支票（异地维修单位以转账形式），项目处领取支票后，对相关涉及的资料进行归档，支票交业委会签收，由业委会将支票发至维修单位。结束：整个维修资金支用程序完毕。书面、网上审批1、审批通过开具支票归档相关涉及的资料2、签收支票签收支票，归档相关涉及的资料完毕备注：随着房屋的使用年限增加，房屋的维修问题日益突出。房屋公共部位的维修一个有效的途径是申报住宅专项维修资金，但是维修资金的申报过程是一个复杂和繁琐的过程。本人负责苏州范围的在管项目维修资金申报工作已三年了，在申报中积累了一定经验，现把我制作的《住宅维修资金申报流

6、程》发给负责维修资金申报工作的同行，希望对大家有所帮助。再次表示，申报工作是非常辛苦的工作，表内的每一条线、每一步、每一个流程都要花费大量的工作时间和精力，还要具有对物业工作的热请和耐心。在此对物业行业各位同行表示深情的敬意！苏州工业园区建屋物业发展有限公司陈煜