运营管理流程.doc

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1、深圳市恒源诚货架总运营管理流程意向性客户责任人客服人员/经理备注1、客服人员通过电话、网络等渠道接到客户以及來公司考査的客户的购买信息2、客服人员与客户沟通后编药完整的《客户资料报表》并给与报表订单编号（详见《客户资料报表》），同时在专用的客户资料登记本上做好订单登记记录。分配意向性客户客服人员1、客服人员将完整的《客户资料报表》呈经理审批，再由客服人员分配到经理指定的业务员并负责进行跟进。2、业务员在登记的客户资料本上签字确认。V客户系统的录制业务人员业务员将分配到的《客户资料报表》按要求完整的录制到企业维生素系统。洽谈客户业务人员I、业务员致电给客户

2、进行沟通，了解客户需求，洽谈方案，必要时上门拜访，量场地（备注：小于一力的单，尽量争取电话沟通，但如果是大于等于一万的单，争取上门去谈）2、如果有•客户那边需要最场地，要求设计平血图纸，出效果图的，业务员了解情况后转给设计员或者是业务设计（必要时带设计员一起上门拜访客户），山设计人员按照客户的要求出图纸。跟进客户业务人员当跟客户沟通，达成共识后，给客户做报价单，连同成本核算单，图纸一起呈经理审核盖章，发给客户确认（屮途可能会有比较长的时间，客户要考虑，要谈价格，要对比，要报上级审批等）,再跟进修改，待最终客户同意确认双方签订合同协议，冋传，按合同要求打订

3、金（特殊情况要申请再确定）签合同、创攵定金业务人员待最终客户同意确认后，双方签订合同协议，回传,按合同要求待客户打订金（遇特殊情况要申请）采购申请（1）客服人员/经理（对外）待客户打订金过來，己确认后，客服人员根据业务员提供各部组长以及经理签字确认的《采购申请单》、《购销合同》/《报价单》、《成木核算》、《供应商报价单》制作《采购订单》（需付订金则做二份，无需付订金则做一份）交山财务审批以及出纳审批后L1J出纳付款采购申请⑵业务人员/仓库文/经理（对仓库）待客户打订金过來，已确认后，在同达系统上开单，然后山经理或客服审批，仓即看到已审批的信息安排下单采购

4、申请（3）业务人员/仓库文员（对工厂）待客户打订金过來，已确认后，在同达系统上开单，然后山经理或客服审批，仓弗文员看到已审核信息后安排下单到工厂生产出货客服人员/业务人员业务人员在同达系统上登记信息的同时，也要填写一份业务人员任务安装表，扫描或者是截图给仓粛，山文员转交给安装员。客服人员负贾产品生产进度的跟进，生产完毕后山业务员开具《销售订单》，客服人员审核无误后，仓库文员按照审批后的《销售订单》安排送货至客户处。售后客服人员客服人员针对业务员提交的《客户资料报表》跟进售后以及流失冋访录制进客户维生素系统，冋访完毕后将《客户资料报表》整理归档。