某企业采购控制程序分析(doc 6页).doc

《某企业采购控制程序分析(doc 6页).doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、xx自动化工程有限公司文件编号程序文件版本号1.0标题:采购控制程序页码2/31.0目的：对采购和工程分包过程进行控制，保证所采购的物资符合规定要求。2.0范围：适用于商务和工程所需物资的采购和工程分包管理。3.0职责：3.1计划供应部3.1.1负责审核采购申请单；3.1.2负责发出采购订单或采购合同，并对文件进行管理归档。3.1.3负责安排订货，跟踪采购情况。3.1.4负责供应商/服务商的联系和控制。3.2工程部3.2.1负责项目现场中的零星采购。3.2.2负责分包方的选择和分包项目的管理验收。3.3经营管理室经理负责审批采购申

2、请单、采购订单或采购合同；3.4相关部门人员发出采购申请，并由负责人审批确认。4.0程序4.1如有采购需要，需求人应填写采购申请单，附上相关资料，报部门审批确认。4.2采购人员对采购申请和合同设备清单审核，如有问题，应尽快与相关部门人员沟通并要求其清楚说明所需设备的资料。4.3经营管理室经理下发经审批的采购申请给相关采购人员。4.4采购人员依据已审批的采购申请，制作发出相关的采购订单或采购合同给供应商。4.5采购订单或采购合同至少应包括以下内容：供应商名称物资名称或型号数量交货期采购单号xx自动化工程有限公司文件编号QP6.2程序

3、文件版本号1.0标题:采购控制程序页码3/34.6零星物料的采购，无需通过正常的采购程序，亦无需对供应商进行评审。4.7采购订单或购货合同如有更改，应由原审批者审批,并发至相关单位。4.8如有需要，应在采购订单或购货合同上写明：对供应物资的验证安排及检验标准。如附合格证、检验报告等。4.9对于外包工程，工程部协助计划供应部选择分包方；项目负责人负责控制分包进度，并记录好《工程外包管理单》，分包工程完成后应按标准验收记录。4.10对于外包服务、外包单位应选用经评审合格的服务商，并记录服务内容。5.0参考文件<<合格供应商一览表>>6

4、.0记录6.1《采购申请单》6.2《采购单》/购货合同6.3《工程外包管理单》xx自动化工程有限公司文件编号QP6.2程序文件版本号1.0页码1/3采购控制程序如文件控制印章的颜色不是红色,这份文件则是未经认可授权的复制文本.请只参阅认可授权的文件姓名:曹运清姓名:侯亚文控编审签署:签署:制写批日期:日期:章修改记录版本号修改内容概要修改人审批人生效日期A无无无1997.8.231.0将版本号由“A”改为“1.0”曾碧英谢洁1998.5.23