业务流程匹配报告之采购管理.doc

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1、n更多企业学院：《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料《中层管理学院》46套讲座+6020份资料 《国学智慧、易经》46套讲座《人力资源学院》56套讲座+27123份资料《各阶段员工培训学院》77套讲座+324份资料《员工管理企业学院》67套讲座+8720份资料《工厂生产管理学院》52套讲座+13920份资料《财务管理学院》53套讲座+17945份资料 《销售经理学院》56套讲座+14350份资料《销售人员培训学院》72套讲座+4879份资料 业务流程匹配报告采购管理编订者:XXX编订日期:200

2、9/05/25最近更新日期:2009/06/20文档名称:业务流程匹配方案-采购管理V1.1版本:1.1批核者:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项目经理日期:项目经理XXX国际有限公司日期:副本编号：＿＿＿＿文档控制修订内容日期编订者版本内容2009/05/25xxx1.0初版发行2009/06/20xxx1.1修订收货质检流程分发至:管理委员会,项目组关键用户副本编号姓名职位123456目录1序言1.1目的为了成功圆满地进行项目实施，并以期达到企业业务需求目的，必须定义适合的解决方案。该业务流程匹配报告的目的在于基本上综合定义了

3、蝶恋花公司利用用友ERP－U8系统的未来的运作流程。1.2范围用友公司将按照阶段适用范围进行实施。2供应商价格管理2.1运作流程2.2运作流程概述流程标识号内容标准路径PPU001根据和供应商签订的供货合同等相关信息，更新（新增、修改）供应商存货调价单，进行合同价格的相关设置，如含税单价、税率、无税单价，根据合同情况，按数量阶梯进行价格设置，可以设置生效日期、失效日期等。由于此步骤牵涉到供应商价格等敏感信息，因此其新增和调价都必须进行严格的权限控制。供应链/采购管理/供应商管理/供应商存货调价单PPU002相关主管对更新后的供应商存货调价单进行审批，经审批后

4、的价格正式生效，供采购订单引用。供应链/采购管理/供应商管理/供应商存货调价单/审核PPU003可随时查询供应商价格情况，包括调价历史，当前价格等。供应链/采购管理/供应商管理/供应商存货调价单列表2采购订单流程3.1运作流程3.2运作流程概述流程标识号内容标准路径PPU-001采购员查询计划部下达的采购计划。N/APPU-002根据实际订购需要，采购员将采购计划转为采购订单订货数量可根据实际需要进行修改，订货价格由系统根据供应商价格表自动带出。供应链/采购管理/采购订货/MRP计划批量生单PPU-003相关主管对采购订单进行审批；经过最终审核通过的订单作为

5、正式文档发送给供应商，同时作为本公司收货之依据。供应链/采购管理/采购订货/采购订单/审核2采购到货/入库流程4.1运作流程4.2运作流程概述流程标识号内容标准路径PPU-001采购订单流程详见本方案N/APST-001仓库人员根据供应商送货单明细，核对系统采购订单明细，确认对方所送货物、数量、价格等信息，在系统里录入到货单。对于包材类材料，根据单据日期＋流水号，由系统自动生成到货批号，此批号将沿用在后续的到货拒收或正式入库操作。录入到货单后，提交审批。为便于公司内部对订单到货情况的跟踪和管理，可建议供应商送货时，在送货单上注明相应我方采购订单号。供应链/采

6、购管理/采购到货/到货单PQC-001品质检验员依据提交的采购到货信息，根据物料相关的检验方案对来料进行检验，此为手工步骤。N/APQC-002对于检验之后的到货单，由品质检验员在系统里对到货单进行审核操作。同时填写品质报告，对合格接收和不合格拒收等相关信息予以说明，关于此品质报告的格式及传递流程，可在OA系统上实现，也可以利用U8本身的信息通知功能，进行消息的发送。N/A供应链/采购管理/采购到货/到货单/审核PST-002仓管人员根据品质报告，对合格到货的物料进行入库验收，同时在系统里根据品质检验员审批后的到货单生成采购入库单，确认入库。财务对采购入库单

7、进行终审，以此作为和供应商结算的依据之一。对于常规助销品类的采购及入库，其实质是舒泰公司代品牌公司进行采购、保管及发货，即只进行数量管理，因此需对“助销品”仓库不计入成本。助销品类的商品验收入库后，其采购流程即告结束，不用再进行后续的采购发票和结算处理。对于助销品的试用装类，由于其管理视同成品，需作成本计价，因此需设置“试用装”仓库，以和“助销品”仓分离。供应链/库存管理/入库业务/采购入库单PST-003对于检验不合格的物料，根据不合格品处理单结果，采购员填写到货拒收单，并通知供应商退货。对于退货物料，如退货需要补货，由采购部补录采购订单，再进入订单流程供

8、应链/采购管理/采购到货/到货拒收单--完结--