风电场生产物资采购处置管理办法及常用表格.doc

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1、XXXX风力发电有限公司文件档案管理制度003XXXX风电场生产物资采购、处置管理办法XXXX风力发电有限公司发布试行总则目的：建立一个规范的生产物资采购、处置管理办法。适用范围：生产物资采购处置行为、供应商管理的管理。责任：公司生产计划部对本规程实施负责。内容：1.1为规范公司生产物资采购处置行为、供应商管理，保证生产工作的顺利开展，降低生产成本，特制定本制度。1.2本制度的适用范围包括：各风力运营项目所需要的生产工具、备品配件以及办公用品、工具、备品配件的加工服务。项目建设期、大修、技改等所涉及的大宗物资以及单价2万元以上的物资采购单独立项，委托总公

2、司，按照其采购和招投标制度执行。1.3本制度所涵各项生产物资采购和处置等工作由公司生产计划部执行；考虑到采购成本及时效等因素，经各项目生产部申请，生产计划部批准，部分采购可由各项目生产部综合管理部执行，各项目综合管理部需定期将供应商选择、管理、考核、实际采购等情况报公司生产计划部备案，并定期接受公司生产计划部的检查。第一章供应商选择2.1供应商必须是具备一定生产制造能力、管理技术水平高、产品质量好、价格合理、资信度优异、售后服务良好的单位。2.2在服务中引入竞争机制，每项采购、服务应有三家及以上的供应商，在质量、价格、交货期、售后服务等方面公平竞争，避免

3、独家产品提供现象的发生。原则上每项产品供应商每年确定一次。2.3新单位欲进入公司服务供应网络，必须持相关资料向生产计划部提出申请，包括:2.3.1企业营业执照（复印件、年检时间、年检章要求清晰可见）2.3.2组织机构及人力资源状况2.3.3主要服务客户名单2.3.4其他文件和资料（产品样本、介绍等）2.4生产计划部和财务部共同负责对申请入围的企业进行资格审查，填写《生产物资-12-供应商准入评审表》，报生产计划部和财务部负责人共同审批。2.1通过审批的物资采购、服务供应商，由生产计划部负责人《生产物资供应商准入名录》，同时向通过评审的企业发出准入的书面通

4、知。2.2公司生产物资供应对象必须从《生产物资供应商准入名录》中选取；对在本管理办法正式实施前已在提供公司产品的供应商，或上级母公司已有的产品供应商，如过往无不良记录，直接纳入《生产物资供应商准入名录》。第一章供应商管理3.1供应商应认真履行服务义务，不得向公司提供虚假或不符合有关规定的信息，提供不合法、不合规的各种返利、回扣（包括物品、有价证券）。3.2恪守诚信，优质服务,认真履行《服务协议》。3.3定期向生产计划部如实报送协议价格、供货数量等资料。3.4生产计划部应及时了解、掌握市场服务供应情况和价格信息，根据市场价格波动幅度、《服务协议》和其他因素

5、，及时对供应商协议服务价格进行协商调整。3.5生产计划部应及时对产品和服务供应商的企业资料进行维护，如企业相关信息失效，应及时通知供应商更新资料。相关供应商如在规定的时间内无法提供有效证明资料，应在《生产物资供应商准入名录》中删除。3.6生产计划部应定期向各需求提出部门征求产品反馈信息，填写《生产物资供应商评价表》，作为对生产物资供应商考核的依据。第二章供应商考核4.1质量保证指数（40分）项目比例分值备注质量保证指数（合格率）>=95%40分90-95%30-39百分比下降1%相应分值扣除2分；若对公司造成不良影响，本项分值为0。85-89%20-29

6、80-84%10-19<80%0-9-12-4.1时效性保证指数（30分）项目延迟次数分值备注时效性保证指数30考核期内每延误一次扣5分,扣完为止能提供相应的免责证明另行处理。4.2价格保证指数（30分）项目违规情况分值备注价格保证指数擅自、变相提高协议服务价格的发现或投诉一次扣10分不按月及时报送价格变化的发现或投诉一次扣3分给回扣、多开发票的发现或投诉一次扣10分其他价格违规行为1-5分4.3等级评定：4.3.1综合评分在90-100之间者，为合格供应商，可正常。4.3.2综合评分在80-89分，减少服务需求。4.3.3综合评分低于80分，终止服务。

7、4.3.4若考核项其中一项为0，则直接取消其资格。4.4生产物资供应商发生下列行为之一的，一经查出，生产计划部有权取消其服务供应协议资格，3年内取消其服务供应资格，不得申请准入：4.4.1一年内因价格、质量、服务等方面被投诉5次（含）以上、并经查属实的；4.4.2向生产计划部提供虚假的服务内容和价格；4.4.3与服务需求方串通违反财经纪律的。第一章采购管理5.1采购方式-12-生产类物资采购、服务采购方式一般有下列几种：5.1.1协议采购利用频率较高的物资，生产计划部应事先在《生产物资供应商准入名录》中选定供应商，议定价格及交易条件，办理《服务协议》，以

8、确保供应来源，简化作业流程。采购方法也依定时或定量方式进行。5.1.2一般采购除